msolarczekandClaude Opus 4.8
b7d5df41d4
WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
6.8 KiB
Richtlinie Sichere Systembeschaffung und Entwicklung
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Richtlinie |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Verantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Diese Richtlinie regelt Informationssicherheit bei Beschaffung und Entwicklung, Anforderungen an Netzdienste sowie Rückgabe und sichere Löschung. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
2. Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
3. Anforderungen und Umsetzung
Aufbau je Abschnitt: Anforderung (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und Umsetzung bei {{ORG_NAME}} (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).
3.1 Sicherheit bei Beschaffung und Entwicklung (ISA 5.3.1)
Anforderung
- [MUSS] Die mit Design und Entwicklung eines IT-Dienstes verbundenen Informationssicherheitsanforderungen sind bestimmt und berücksichtigt.
- [MUSS] Die mit Beschaffung oder Erweiterung von IT-Diensten und -Komponenten verbundenen Informationssicherheitsanforderungen sind bestimmt und berücksichtigt.
- [MUSS] Informationssicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit Änderungen an entwickelten IT-Diensten werden berücksichtigt.
- [MUSS] Systemabnahmetests werden unter Berücksichtigung der Informationssicherheitsanforderungen durchgeführt. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
- [SOLL] Anforderungsspezifikationen werden erstellt; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
- [SOLL] Anforderungsspezifikationen werden gegen die Informationssicherheitsanforderungen geprüft. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
- [SOLL] Der IT-Dienst wird vor Produktivnutzung auf Einhaltung der Spezifikationen geprüft. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
- [SOLL] Die Nutzung von Produktivdaten zu Testzwecken wird soweit möglich vermieden (ggf. Anonymisierung/Pseudonymisierung); dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
- [SOLL] Testsysteme erhalten Schutzmaßnahmen vergleichbar zur Produktivumgebung, wenn Produktivdaten für Tests genutzt werden. {{/if}} {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
- [SEHR HOCH] Die Sicherheit zweckgebauter oder wesentlich angepasster Software wird bei Inbetriebnahme, bei wesentlichen Änderungen oder regelmäßig getestet (z. B. Penetrationstest). (C, I, A) {{/if}}
Umsetzung bei {{ORG_NAME}}
Informationssicherheitsanforderungen sind fester Bestandteil von Design, Beschaffung, Erweiterung und Änderung von IT-Diensten (Security by Design); Anforderungsspezifikation, Prüfung und Abnahmetests unter Sicherheitsaspekten erfolgen nach dem Verfahren Sichere Beschaffung/Entwicklung & Abnahme ({{LINK:VA-16}}); Produktivsetzung erst nach Prüfung im {{TOOL_TICKET}}. Produktivdaten in Tests werden vermieden/anonymisiert, Testsysteme angemessen geschützt.{{#if FLAG_DEV_INHOUSE}} Für die Eigenentwicklung gelten Secure-Coding-Vorgaben mit Code-Reviews und automatisierten Sicherheitstests (SAST/Dependency-Scan) gemäß {{LINK:VA-16}}.{{/if}}
{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
{{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}Bei sehr hohem Schutzbedarf wird die Sicherheit zweckgebauter oder wesentlich angepasster Software bei Inbetriebnahme, bei wesentlichen Änderungen oder regelmäßig getestet (Penetrationstest).{{/if}} {{/if}}
3.2 Anforderungen an Netzdienste (ISA 5.3.2)
Anforderung
- [MUSS] Anforderungen an die Informationssicherheit von Netzdiensten sind bestimmt und erfüllt. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
- [SOLL] Ein Verfahren zur Absicherung und Nutzung von Netzdiensten ist definiert und umgesetzt. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
- [SOLL] Die Anforderungen werden in Form von SLAs vereinbart. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
- [SOLL] Angemessene Redundanzlösungen sind umgesetzt. {{/if}} {{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}
- [HOCH] Verfahren zur Überwachung der Qualität des Netzverkehrs (z. B. Traffic-Flow-Analysen, Verfügbarkeitsmessungen) sind definiert und werden durchgeführt. (A) {{/if}}
Umsetzung bei {{ORG_NAME}}
Für genutzte Netzdienste (intern/extern) sind Sicherheitsanforderungen bestimmt, in SLAs vereinbart und über ein Verfahren umgesetzt; angemessene Redundanzen bestehen.
{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
Bei hohem Schutzbedarf werden Verfahren zur Überwachung der Netzverkehrsqualität (Traffic-Flow-Analysen, Verfügbarkeitsmessungen) definiert und durchgeführt. {{/if}}
3.3 Rückgabe und sichere Löschung (ISA 5.3.3)
Anforderung
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
- [SOLL] Eine Beschreibung des Beendigungsprozesses ist vorhanden, an Änderungen angepasst und vertraglich geregelt. {{/if}}
Umsetzung bei {{ORG_NAME}}
Rückgabe und sichere Löschung/Vernichtung von Informationen und Assets (bei Vertragsende, Geräteausmusterung) sind nach BL-DEL-01 geregelt, vertraglich vereinbart, an Änderungen angepasst und werden nachgewiesen (Löschprotokoll).
4. Verbindlichkeit
Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_IT_LEAD}} überwacht.
5. Rollen und Verantwortlichkeiten
| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
|---|---|
| {{ROLE_IT_LEAD}} | Beschaffung/Entwicklung |
| {{ROLE_ISB}} | Sicherheitsanforderungen |
6. Überprüfung und Aktualisierung
Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_IT_LEAD}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.
7. Nachweise
Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
8. Verwandte Dokumente
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
- Weitere: {{LINK:R02}}, {{LINK:R10}}, {{LINK:R12}}