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msolarczekandClaude Opus 4.8 eab16c861d Richtlinien-Update: 316 Anforderungen/45 Controls + Schutzbedarf-/TISAX-Schalter

Delta-Update des VDA-ISA-2027-Vorlagenpakets eingepflegt:

- Aktualisiertes Seed-Paket (ersetzt bisherigen Stand): 316 Anforderungen
  (122 MUSS · 132 SOLL · 43 HOCH · 19 SEHR HOCH) über 45 Controls; VA-01/VA-05
  jetzt enthalten (13 Verfahren vollständig). Beschädigte RACI-Tokens (VA-05/08/09/
  10/12/13) repariert. Importer: Umsetzungstext aus den .md-IMPL-Ankern extrahiert
  (mapping.json führt ihn nicht mehr), neue Obligation-Typen HOCH/SEHR HOCH.
- Neue Schutzbedarf-Flags (variables.schema): FLAG_HIGH_PROTECTION,
  FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION, FLAG_ELEVATED_PROTECTION (abgeleitet). Render-Helper
  applyProtection: HIGH stets an, VERY_HIGH aus Global/Override, ELEVATED = HIGH||VH
  (nie manuell) — angewandt in Lese-, Bearbeiten-, Handbuch- und Coverage-Rendering.
- TISAX-Level-Schalter (AL2/AL3) zentral auf der Bibliothek (setGlobalTisaxLevel);
  AL2 = MUSS/SOLL/HOCH, AL3 = zusätzlich SEHR HOCH. Override je Richtlinie im
  Bearbeitungsmodus (setProtectionOverride, Feld protection_override); effektiver
  Wert = Dokument-Override sonst global.
- KPIs zeigen 316 Anforderungen mit Aufschlüsselung; Coverage/Badges für HOCH/SEHR
  HOCH; Control-Titel-Fallback.

Verifiziert: Import 316/45; Rendering rückstandsfrei über AL2/AL3 × Flag-Kombis;
Override R04→AL3 zeigt SEHR-HOCH-Inhalt, R02 (global AL2) nicht; global bleibt AL2.

Architektur-Hinweis: applyProtection kapselt das Level→Flags-Mapping, sodass die
globale Ebene später ohne Umbau zur TISAX-AL2/AL3-Auswahl wird (bereits so gebaut).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

2026-07-08 11:23:07 +02:00

4.5 KiB

Raw Blame History

Richtlinie Mobiles Arbeiten und mobile Geräte

Dokumenteninformation	Wert
Dokumententyp	Richtlinie
Geltungsbereich	{{ISMS_SCOPE}}
Organisation	{{ORG_NAME}}
Verantwortlich	{{ROLE_ISB}}
Freigabe durch	{{ROLE_MANAGEMENT}}
Version	{{DOC_VERSION}}
Datum	{{DOC_DATE}}
Status	{{DOC_STATUS}}

1. Zweck

Diese Richtlinie regelt mobiles Arbeiten sowie den Umgang mit mobilen IT-Geräten und Datenträgern. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.

2. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

3. Anforderungen und Umsetzung

Aufbau je Abschnitt: Anforderung (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und Umsetzung bei {{ORG_NAME}} (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).

3.1 Mobiles Arbeiten (ISA 2.1.4)

Anforderung

[MUSS] Die Anforderungen an mobiles Arbeiten sind bestimmt und erfüllt; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Die einschlägigen Aspekte des mobilen Arbeitens werden berücksichtigt. {{/if}} {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Sensibilisierung der Beschäftigten. {{/if}} {{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}

[HOCH] Schutzmaßnahmen gegen Abhören und Einsehen sind umgesetzt. (C) {{/if}}

Umsetzung bei {{ORG_NAME}}

Mobiles Arbeiten ist in einer Regelung festgelegt und die Anforderungen sind erfüllt; der Zugriff erfolgt ausschließlich über {{TECH_VPN}} mit MFA (BL-IAM-02) und freigegebene, verschlüsselte Geräte (BL-CRY-03). Die Beschäftigten sind sensibilisiert (BL-HR-01).

Bei hohem Schutzbedarf sind Schutzmaßnahmen gegen Abhören und Einsehen umgesetzt (z. B. Sichtschutz, ruhige Umgebung, Clean-Screen). {{/if}}

3.2 Mobile IT-Geräte und Datenträger (ISA 3.1.4)

Anforderung

[MUSS] Die Anforderungen an mobile IT-Geräte und mobile Datenträger sind bestimmt und erfüllt; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Registrierung der IT-Geräte. {{/if}} {{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}

[HOCH] Generelle Verschlüsselung mobiler Datenträger bzw. der darauf gespeicherten Informationswerte. Wo technisch nicht machbar, werden Informationen durch gleichwertige Maßnahmen geschützt. (C, I) {{/if}}

Umsetzung bei {{ORG_NAME}}

Die Anforderungen an mobile Geräte und Datenträger sind bestimmt und erfüllt: Geräte sind über {{TECH_MDM}} registriert und zentral verwaltet, nur freigegebene Geräte werden genutzt; Verlustmeldung erfolgt über den Meldeweg (R04) und {{TOOL_TICKET}}, Sperre/Löschung bei Verlust über {{TECH_MDM}} (BL-EP-02).

Bei hohem Schutzbedarf sind mobile Datenträger bzw. die darauf gespeicherten Informationen generell verschlüsselt (BL-CRY-03); wo nicht machbar, greifen gleichwertige Schutzmaßnahmen. {{/if}}

4. Verbindlichkeit

Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_ISB}} überwacht.

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle	Verantwortung in dieser Richtlinie
{{ROLE_ISB}}	Sicherheitsanforderungen
{{ROLE_IT_LEAD}}	Technische Umsetzung

6. Überprüfung und Aktualisierung

Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_ISB}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.

7. Nachweise

Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).

8. Verwandte Dokumente

Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
Weitere: {{LINK:R05}}, {{LINK:R07}}, {{LINK:R08}}

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