msolarczekandClaude Opus 4.8
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WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
3.7 KiB
3.7 KiB
Sichere Beschaffung, Entwicklung & Abnahme
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-16) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Dieses Verfahren stellt sicher, dass Informationssicherheitsanforderungen fester Bestandteil von Beschaffung, Design, Entwicklung, Erweiterung und Änderung von IT-Diensten und -Systemen sind (Security by Design), inklusive Abnahmetests und Testdatenhandhabung. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R11}}).
2. Geltungsbereich
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für Beschaffung, Eigen-/Fremdentwicklung und Änderung von IT-Diensten/Systemen.
3. Auslöser
Beschaffung, Neu-/Weiterentwicklung oder wesentliche Änderung eines IT-Dienstes/Systems.
4. Eingaben
- Sicherheits-/Schutzbedarfsanforderungen; anwendbare ISA-Controls
- Test-/Abnahmekonzept
- Ggf. externe Dienste ({{LINK:REG-EXT-SERVICES}})
5. Ablauf
- Sicherheitsanforderungen spezifizieren (Security by Design) und den Schutzbedarf berücksichtigen.
- Beschaffung/Änderung anhand der Sicherheitskriterien durchführen.{{#if FLAG_EXTERNAL_IT}} Externe/Cloud-Dienste werden über {{LINK:VA-11}} bewertet und im {{LINK:REG-EXT-SERVICES}} geführt.{{/if}}
- Abnahmetests unter Sicherheitsaspekten vor der Produktivsetzung; Freigabe im {{TOOL_TICKET}} (Change-Kopplung {{LINK:VA-04}}).
- Produktivdaten in Tests vermeiden bzw. anonymisieren; Testsysteme angemessen schützen.
- {{#if FLAG_DEV_INHOUSE}} Für die Eigenentwicklung gelten Secure-Coding-Vorgaben mit Code-Reviews und automatisierten Sicherheitstests (SAST/Dependency-Scan).{{/if}}
- {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}} Bei sehr hohem Schutzbedarf erfolgt vor Freigabe eine zusätzliche unabhängige Sicherheitsprüfung/Abnahme.{{/if}}
6. RACI
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicherheitsanforderungen spezifizieren | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
| 2 | Beschaffung/Änderung durchführen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 3 | Sicherheits-Abnahme / Freigabe | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
| 4 | Testdaten-Handling | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} | - |
| 5 | Secure Coding / Sicherheitstests | Entwicklung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 6 | Zusätzliche Prüfung (sehr hoher Schutzbedarf) | unabhängiger Prüfer | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
7. Ergebnis & Nachweis
Abnahmeprotokolle, Testberichte und Freigaben (im {{TOOL_TICKET}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
8. Kennzahlen (KPI)
- Anteil Projekte mit dokumentierter Sicherheits-Abnahme
- Kritische Sicherheits-Findings vor Go-Live
- Anteil Tests ohne echte Produktivdaten
9. Verwandte Dokumente
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R11}}
- Change-Verfahren: {{LINK:VA-04}}
- Cloud-/KI-Freigabe: {{LINK:VA-11}}; Register: {{LINK:REG-EXT-SERVICES}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}