msolarczekandClaude Opus 4.8
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WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2.7 KiB
2.7 KiB
Lieferanten-Onboarding- und Bewertungsverfahren
| Dokumenteninformation | Wert |
|---|---|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-10) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
1. Zweck
Dieses Verfahren regelt Auswahl, sicherheitsbezogene Bewertung, vertragliche Bindung und Überwachung von Lieferanten/Dienstleistern. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R13}}).
2. Geltungsbereich
Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
3. Auslöser
Neuer Lieferant/Dienstleister mit Zugriff auf Informationen; Vertragsverlängerung; periodische Überprüfung.
4. Eingaben
- Leistungs-/Schutzbedarfsbeschreibung
- Risikoklassen (BL-SUP-01)
- NDA-/Vertragsvorlagen
5. Ablauf
- Bedarf & Risikoklasse bestimmen (Schutzbedarf, Zugriff).
- Sicherheitsbewertung (Selbstauskunft/Nachweise/TISAX) durchführen.
- NDA & vertragliche Sicherheitsanforderungen vereinbaren.
- Verantwortlichkeiten abgrenzen (Betrieb/Sicherheit/Meldung).
- Ins Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}) aufnehmen und {{REVIEW_CYCLE}} überprüfen.
6. RACI
| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedarf & Risikoklasse bestimmen (Schutzbedarf, Zugriff) | Einkauf/Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
| 2 | Sicherheitsbewertung (Selbstauskunft/Nachweise/TISAX) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
| 3 | NDA & vertragliche Sicherheitsanforderun | Einkauf | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 4 | Verantwortlichkeiten abgrenzen (Betrieb/ | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
| 5 | Ins Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
7. Ergebnis & Nachweis
Bewerteter, vertraglich gebundener Lieferant im Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}); NDA hinterlegt. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
8. Kennzahlen (KPI)
- Anteil bewerteter Lieferanten
- NDA-Abdeckung
- Überfällige Lieferantenprüfungen
9. Verwandte Dokumente
- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R13}}
- {{LINK:VA-11}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}