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msolarczekandClaude Opus 4.8 36c2903a43 GAP WP1: Neue VAs 14–19 integriert + Register + Baseline + Eltern-Wiring

ISB-Volltexte der sechs neuen Verfahrensanweisungen eingepflegt (VA-14..VA-19)
und die im GAP-Report identifizierten Inhalts-GAPs geschlossen.

- 6 neue VAs unter verfahren/ (VA-14 Personalsicherheit, VA-15 Interne Audits,
  VA-16 Sichere Beschaffung/Entwicklung, VA-17 Zutritts-/Besuchermanagement,
  VA-18 Datenschutz-Pflege, VA-19 Informationssicherheit in Projekten) mit
  FULFILLS-Headern; mapping.json: verfahren[] + Reverse-Links (anforderungen[].verfahren).
- 4 referenzierte Register als Dokumente (import-managed.ts): REG-PROJECTS,
  REG-SENS-ROLES, REG-AUDIT-PLAN, REG-EXT-SERVICES (Pflichtspalten dokumentiert;
  editierbares Datenmodell = offenes WP3.0).
- Baseline: BL-GOV-01 (Audit-/Prüfzyklus) und BL-PROJ-01 (Projekt-Kriterien).
- Eltern-Richtlinien verdrahtet (IMPL-Ersatztexte aus Report §8): R01 1.2.3 (A-N1,
  löst „bzw. ISMS-Tool" auf), R05 2.1.1 (A-G-B1) + 2.1.2 (N2→VA-14), R03 1.5.1
  (A-F12→VA-15), R11 5.3.1 (A-F13→VA-16), R07 3.1.1 (N3→VA-17), R14 7.1.2 (A-N8→VA-18).

Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber (nur vorbestehendes IMPL 3.1.3);
Re-Import in Demo → 10 neue Dokumente, Coverage-Gaps geschlossen (1.2.3→VA-19,
2.1.1→VA-14, 1.5.1→VA-15, 5.3.1→VA-16, 3.1.1→VA-17, 7.1.2→VA-18); Browser: R01
rendert klickbare Deep-Links auf VA-19 und REG-PROJECTS. tsc grün.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

2026-07-22 20:53:29 +02:00

4.2 KiB

Raw Permalink Blame History

Richtlinie Compliance und Datenschutz

Dokumenteninformation	Wert
Dokumententyp	Richtlinie
Geltungsbereich	{{ISMS_SCOPE}}
Organisation	{{ORG_NAME}}
Verantwortlich	{{ROLE_ISB}}
Freigabe durch	{{ROLE_MANAGEMENT}}
Version	{{DOC_VERSION}}
Datum	{{DOC_DATE}}
Status	{{DOC_STATUS}}

1. Zweck

Diese Richtlinie regelt die Einhaltung regulatorischer/vertraglicher Vorgaben sowie den Schutz personenbezogener Daten. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.

2. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

3. Anforderungen und Umsetzung

Aufbau je Abschnitt: Anforderung (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und Umsetzung bei {{ORG_NAME}} (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).

3.1 Regulatorische und vertragliche Compliance (ISA 7.1.1)

Anforderung

[MUSS] Rechtliche, regulatorische und vertragliche Vorgaben mit Relevanz für die Informationssicherheit werden regelmäßig bestimmt.

[MUSS] Richtlinien zur Einhaltung der Vorgaben sind definiert, umgesetzt und den verantwortlichen Personen kommuniziert. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}

[SOLL] Die Integrität von Aufzeichnungen entsprechend rechtlichen, regulatorischen und vertraglichen Vorgaben sowie Geschäftsanforderungen wird berücksichtigt. {{/if}}

Umsetzung bei {{ORG_NAME}}

Relevante rechtliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen werden regelmäßig bestimmt und in einem Compliance-/Rechtsregister im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) erfasst; Richtlinien zur Einhaltung sind definiert, umgesetzt und den Verantwortlichen kommuniziert, die Integrität von Aufzeichnungen wird berücksichtigt.

3.2 Schutz personenbezogener Daten (ISA 7.1.2)

Anforderung

[MUSS] Rechtliche und vertragliche Informationssicherheitsanforderungen an Verfahren und Prozesse bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind bestimmt.

[MUSS] Regelungen zur Einhaltung rechtlicher und vertraglicher Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten sind definiert und den beteiligten Personen bekannt.

[MUSS] Prozesse und Verfahren zum Schutz personenbezogener Daten sind im Informationssicherheits-Managementsystem berücksichtigt.

Umsetzung bei {{ORG_NAME}}

Rechtliche und vertragliche Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO) sind bestimmt; Regelungen sind definiert, den Beteiligten bekannt und im ISMS berücksichtigt. {{ROLE_DPO}} ist eingebunden, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt, TOM und Löschkonzepte (BL-DEL-01) sind geregelt; Rechtsregister-Review, Löschfristen und Betroffenenrechte werden nach dem Datenschutz-/Compliance-Pflegeverfahren ({{LINK:VA-18}}) bearbeitet.

4. Verbindlichkeit

Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_ISB}} überwacht.

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle	Verantwortung in dieser Richtlinie
{{ROLE_ISB}}	Compliance-Register
{{ROLE_DPO}}	Datenschutz

6. Überprüfung und Aktualisierung

Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_ISB}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.

7. Nachweise

Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).

8. Verwandte Dokumente

Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
Weitere: {{LINK:L00}}, {{LINK:R03}}

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