# Lieferanten-Onboarding- und Bewertungsverfahren

| Dokumenteninformation | Wert |
|-----------------------|------|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-10) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |

<!-- FULFILLS 6.1.1-M1, 6.1.1-M2, 6.1.1-S1, 6.1.2-M1, 6.1.2-S1, 6.1.3-M1 | POLICY R13 -->

## 1. Zweck

Dieses Verfahren regelt Auswahl, sicherheitsbezogene Bewertung, vertragliche Bindung und Überwachung von Lieferanten/Dienstleistern. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R13}}).

## 2. Geltungsbereich

Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

## 3. Auslöser

Neuer Lieferant/Dienstleister mit Zugriff auf Informationen; Vertragsverlängerung; periodische Überprüfung.

## 4. Eingaben

- Leistungs-/Schutzbedarfsbeschreibung
- Risikoklassen (BL-SUP-01)
- NDA-/Vertragsvorlagen

## 5. Ablauf

1. Bedarf & Risikoklasse bestimmen (Schutzbedarf, Zugriff).
2. Sicherheitsbewertung (Selbstauskunft/Nachweise/TISAX) durchführen.
3. NDA & vertragliche Sicherheitsanforderungen vereinbaren.
4. Verantwortlichkeiten abgrenzen (Betrieb/Sicherheit/Meldung).
5. Ins Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}) aufnehmen und {{REVIEW_CYCLE}} überprüfen.

## 6. RACI

| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Bedarf & Risikoklasse bestimmen (Schutzbedarf, Zugriff) | Einkauf/Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
| 2 | Sicherheitsbewertung (Selbstauskunft/Nachweise/TISAX) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
| 3 | NDA & vertragliche Sicherheitsanforderun | Einkauf | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 4 | Verantwortlichkeiten abgrenzen (Betrieb/ | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
| 5 | Ins Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |

## 7. Ergebnis & Nachweis

Bewerteter, vertraglich gebundener Lieferant im Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}); NDA hinterlegt. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.

## 8. Kennzahlen (KPI)

- Anteil bewerteter Lieferanten
- NDA-Abdeckung
- Überfällige Lieferantenprüfungen

## 9. Verwandte Dokumente

- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R13}}
- {{LINK:VA-11}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}

<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->