# Schwachstellenmanagement-Verfahren

| Dokumenteninformation | Wert |
|-----------------------|------|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-06) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |

<!-- FULFILLS 5.2.5-M1, 5.2.5-S1, 5.2.6-M1 | POLICY R10 -->

## 1. Zweck

Dieses Verfahren regelt Erkennung, Bewertung, Behandlung und technische Prüfung von Schwachstellen. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R10}}).

## 2. Geltungsbereich

Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

## 3. Auslöser

Regelmäßiger Scan ({{VULN_SCAN_FREQ}}), Sicherheitsmeldung/CVE, Penetrationstest ({{PENTEST_FREQ}}).

## 4. Eingaben

- Scan-/Testberichte
- Asset-Inventar & Kritikalität
- Patch-SLA (BL-OPS-01)

## 5. Ablauf

1. Identifikation: Schwachstellen-Scan {{VULN_SCAN_FREQ}} (BL-OPS-02) und Meldungen auswerten.
2. Bewertung & Priorisierung nach Kritikalität und Exponierung.
3. Behandlung anstoßen: Patch/Change (VA-04) oder kompensierende Maßnahme.
4. Technische Prüfung: Härtung (BL-OPS-07) und Penetrationstests ({{PENTEST_FREQ}}, BL-OPS-08).
5. Nachverfolgung & Verifikation der Behebung im {{TOOL_TICKET}}.

## 6. RACI

| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Identifikation | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
| 2 | Bewertung & Priorisierung nach Kritikali | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
| 3 | Behandlung anstoßen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 4 | Technische Prüfung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | Externer Dienstleister | - |
| 5 | Nachverfolgung & Verifikation der Behebu | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |

## 7. Ergebnis & Nachweis

Nachverfolgte Schwachstellen mit Behandlungsstatus im {{TOOL_TICKET}}; Testberichte. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.

## 8. Kennzahlen (KPI)

- Mittlere Behebungszeit je Kritikalität
- Offene kritische Schwachstellen
- Scan-Abdeckung

## 9. Verwandte Dokumente

- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R10}}
- {{LINK:VA-04}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}

<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->