# Zentrales Nachweisregister – ISMS {{ORG_NAME}}

| Dokumenteninformation | Wert |
|-----------------------|------|
| Dokumententyp | Nachweisregister (gilt für alle Richtlinien) |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |
| Verantwortlich | {{ROLE_ISB}} |

## Zweck

Dieses Dokument bündelt **alle Nachweise** für das ISMS an einer Stelle. Die einzelnen Richtlinien enthalten keine Nachweislisten, sondern verweisen hierauf ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}). Register mit laufenden Datensätzen (Asset-Inventar, Risikoregister, Lieferanten-/NDA-Verzeichnis, Awareness-Nachweise, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten) werden in **{{TOOL_NAME}}** gepflegt; dieses Register verweist darauf.

Die feingranulare Zuordnung Nachweis ↔ einzelne MUSS/SOLL-Anforderung erfolgt über `mapping.json` (Hidden-Anker `REQ`/`IMPL`) und ist im Lesemodus nicht sichtbar. Das Tool erzeugt daraus je Anforderung einen Nachweis-Link.

## Nachweisübersicht

| # | Richtlinie | Nachweis | Quelle | Verantwortlich | Turnus |
|---|-----------|----------|--------|----------------|--------|
| 1 | {{LINK:L00}} | Freigegebene, versionierte IS-Leitlinie inkl. Kommunikationsbeleg | Dok | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{REVIEW_CYCLE}} |
| 2 | {{LINK:R01}} | ISMS-Scope, Rollen-/Verantwortungsmatrix, Managementbewertung | Tool/Dok | {{ROLE_ISB}} | jährlich |
| 3 | {{LINK:R02}} | Asset-Inventar & Klassifizierungsmatrix; Liste zugelassener Hard-/Software | Tool | {{ROLE_IT_LEAD}} | laufend |
| 4 | {{LINK:R03}} | Risikoregister & Behandlungsplan; interne/unabhängige Prüfberichte | Tool/Dok | {{ROLE_ISB}} | ≤ jährlich |
| 5 | {{LINK:R04}} | Incident-Aufzeichnungen; Krisen-/Notfallplan; Wiederanlauftests | Tool/Dok | {{ROLE_ISB}} | laufend |
| 6 | {{LINK:R05}} | Vertraulichkeitsverpflichtungen; Schulungs-/Awareness-Nachweise | Tool | {{ROLE_HR_LEAD}} | bei Eintritt / jährlich |
| 7 | {{LINK:R06}} | Regelung & Genehmigungen mobiles Arbeiten / mobile Geräte | Dok/Tool | {{ROLE_ISB}} | laufend |
| 8 | {{LINK:R07}} | Zutrittskonzept, Zonenplan, Zutrittsprotokolle | Dok | {{ROLE_IT_LEAD}} | laufend |
| 9 | {{LINK:R08}} | Berechtigungskonzept & Rezertifizierungsnachweise | Tool | {{ROLE_IT_LEAD}} | ≤ jährlich |
| 10 | {{LINK:R09}} | Kryptokonzept, Schlüssel-/Zertifikatsverwaltung | Dok | {{ROLE_IT_LEAD}} | laufend |
| 11 | {{LINK:R10}} | Change-/Patch-/Schwachstellenberichte, Malware-Status, Logging, Backup-/Recovery-Tests | Tool/Aufz. | {{ROLE_IT_LEAD}} | laufend |
| 12 | {{LINK:R11}} | Sicherheitsanforderungen Beschaffung/Entwicklung; Löschnachweise | Dok/Aufz. | {{ROLE_IT_LEAD}} | laufend |
| 13 | {{LINK:R12}} | Freigabeliste Cloud-/KI-Dienste, Segregations-/Datenflussnachweise | Tool/Dok | {{ROLE_ISB}} | laufend |
| 14 | {{LINK:R13}} | Lieferantenverzeichnis, NDAs, Verantwortungsabgrenzung | Tool | {{ROLE_ISB}} | laufend |
| 15 | {{LINK:R14}} | Compliance-/Rechtsregister; Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten | Tool | {{ROLE_DPO}} | ≤ jährlich |

> **Wizard-Hinweis:** Zeilen mit Quelle `Tool` werden nicht als Dokument erzeugt, sondern verlinken auf den Datensatz im {{TOOL_NAME}}. Bedingte Nachweise werden anhand der Feature-Flags ein-/ausgeblendet (z. B. Zeile 13 nur bei Flag `FLAG_CLOUD_USED` / `FLAG_AI_USED`, Zeile 10 nur bei Flag `FLAG_CRYPTO_PKI`).

## Verwandte Dokumente

- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
- Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}