# Datenschutz- & Compliance-Pflege

| Dokumenteninformation | Wert |
|-----------------------|------|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-18) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_DPO}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |

<!-- FULFILLS 7.1.1-M1, 7.1.1-M2, 7.1.1-S1, 7.1.2-M1, 7.1.2-M2, 7.1.2-M3 | POLICY R14 -->

## 1. Zweck

Dieses Verfahren regelt die laufende Pflege von Rechts-/Compliance-Register, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT), Löschfristen/Löschkonzept und die Bearbeitung von Betroffenenrechten. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R14}}).

## 2. Geltungsbereich

Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Verarbeitungen personenbezogener Daten sowie rechtliche/vertragliche Anforderungen.

## 3. Auslöser

Regelmäßiger Review, neue Rechts-/Vertragsanforderung, Betroffenenanfrage, neue oder geänderte Verarbeitung.

## 4. Eingaben

- Rechts-/Compliance-Register (ISMS-Tool, {{TOOL_NAME}})
- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT)
- Löschkonzept ({{LINK:BASELINE}}, BL-DEL-01)

## 5. Ablauf

1. Rechts-/Compliance-Register regelmäßig prüfen und aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}}).
2. Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) pflegen.
3. Löschfristen und Löschkonzept (BL-DEL-01) umsetzen und überwachen.
4. Betroffenenrechte fristgerecht bearbeiten; Bearbeitung und Ergebnis dokumentieren.

## 6. RACI

| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Rechts-/Compliance-Register pflegen | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
| 2 | VVT pflegen | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_DPO}} | Fachbereich | - |
| 3 | Löschfristen umsetzen/überwachen | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 4 | Betroffenenrechte bearbeiten | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_DPO}} | {{ROLE_ISB}} | - |

## 7. Ergebnis & Nachweis

Aktuelles Rechts-/Compliance-Register und VVT, Löschnachweise, dokumentierte Betroffenenanfragen. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.

## 8. Kennzahlen (KPI)

- Aktualität des Rechts-/Compliance-Registers
- Fristgerecht bearbeitete Betroffenenanfragen
- Überfällige Löschungen

## 9. Verwandte Dokumente

- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R14}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}

<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->