# Change- und Patch-Management-Verfahren

| Dokumenteninformation | Wert |
|-----------------------|------|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-04) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |

<!-- FULFILLS 5.2.1-M1, 5.2.5-M1 | POLICY R10 -->

## 1. Zweck

Dieses Verfahren regelt geplante Änderungen an IT-Systemen sowie das risikoorientierte Einspielen von Patches. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R10}}).

## 2. Geltungsbereich

Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

## 3. Auslöser

Änderungsbedarf, verfügbarer Patch oder identifizierte Schwachstelle (VA-06).

## 4. Eingaben

- Change-/Patch-Antrag
- Risikoeinschätzung
- Patch-SLA (BL-OPS-01)

## 5. Ablauf

1. Change beantragen & klassifizieren (Standard/Normal/Notfall) im {{TOOL_TICKET}}.
2. Risiko-/Auswirkungsbewertung inkl. Rollback-Plan.
3. Genehmigung durch CAB/verantwortliche Rolle.
4. Test in getrennter Umgebung (BL-OPS, R10).
5. Umsetzung in Produktion gemäß Patch-SLA (kritisch {{PATCH_SLA_CRIT}}).
6. Verifikation & Dokumentation des Ergebnisses im {{TOOL_TICKET}}.

## 6. RACI

| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Change beantragen & klassifizieren (Stan | Antragsteller | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
| 2 | Risiko-/Auswirkungsbewertung inkl. Rollb | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 3 | Genehmigung durch CAB/verantwortliche Ro | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 4 | Test in getrennter Umgebung (BL-OPS, R10 | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
| 5 | Umsetzung in Produktion gemäß Patch-SLA  | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | Betroffene |
| 6 | Verifikation & Dokumentation des Ergebni | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |

## 7. Ergebnis & Nachweis

Dokumentierte, genehmigte und verifizierte Änderung/Patch im {{TOOL_TICKET}}. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.

## 8. Kennzahlen (KPI)

- Patch-Compliance je Kritikalität
- Anteil erfolgreicher Changes (ohne Rollback)
- Durchlaufzeit kritischer Patches

## 9. Verwandte Dokumente

- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R10}}
- {{LINK:VA-06}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}

<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->