# Risikomanagement-Verfahren

| Dokumenteninformation | Wert |
|-----------------------|------|
| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-09) |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |

<!-- FULFILLS 1.4.1-M1, 1.4.1-M2, 1.4.1-M3, 1.4.1-S1 | POLICY R03 -->

## 1. Zweck

Dieses Verfahren regelt Identifikation, Analyse, Bewertung, Behandlung und Überwachung von Informationssicherheitsrisiken. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R03}}).

## 2. Geltungsbereich

Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

## 3. Auslöser

Neues System/Projekt, Vorfall, Änderung, regelmäßiger Review-Zyklus.

## 4. Eingaben

- Asset-/Prozessliste
- Bewertungsskalen & Akzeptanzschwellen
- Bestehendes Risikoregister

## 5. Ablauf

1. Risiken identifizieren (Assets, Bedrohungen, Schwachstellen).
2. Analysieren & bewerten (Eintritt × Schadenshöhe) im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}).
3. Behandlung festlegen (reduzieren/vermeiden/übertragen/akzeptieren) und Maßnahmen planen.
4. Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren.
5. Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}} und anlassbezogen).

## 6. RACI

| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Risiken identifizieren (Assets, Bedrohun | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Asset/Prozessverantwortliche | - |
| 2 | Analysieren & bewerten (Eintritt × Schad | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
| 3 | Behandlung festlegen (reduzieren/vermeid | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | Fachbereich | - |
| 4 | Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren. | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
| 5 | Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}}) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |

## 7. Ergebnis & Nachweis

Gepflegtes Risikoregister mit Behandlungsplan und Akzeptanzentscheidungen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.

## 8. Kennzahlen (KPI)

- Anteil behandelter Risiken
- Überfällige Maßnahmen
- Aktualität des Risikoregisters

## 9. Verwandte Dokumente

- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R03}}
- {{LINK:VA-01}}
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}

<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->