# Richtlinie Sichere Systembeschaffung und Entwicklung

| Dokumenteninformation | Wert |
|-----------------------|------|
| Dokumententyp | Richtlinie |
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
| Verantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
| Version | {{DOC_VERSION}} |
| Datum | {{DOC_DATE}} |
| Status | {{DOC_STATUS}} |


## 1. Zweck

Diese Richtlinie regelt Informationssicherheit bei Beschaffung und Entwicklung, Anforderungen an Netzdienste sowie Rückgabe und sichere Löschung. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.

## 2. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

## 3. Anforderungen und Umsetzung

> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).

### 3.1 Sicherheit bei Beschaffung und Entwicklung (ISA 5.3.1)

**Anforderung**

<!-- REQ 5.3.1-M1 -->
- **[MUSS]** Die mit Design und Entwicklung eines IT-Dienstes verbundenen Informationssicherheitsanforderungen sind bestimmt und berücksichtigt.
<!-- REQ 5.3.1-M2 -->
- **[MUSS]** Die mit Beschaffung oder Erweiterung von IT-Diensten und -Komponenten verbundenen Informationssicherheitsanforderungen sind bestimmt und berücksichtigt.
<!-- REQ 5.3.1-M3 -->
- **[MUSS]** Informationssicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit Änderungen an entwickelten IT-Diensten werden berücksichtigt.
<!-- REQ 5.3.1-M4 -->
- **[MUSS]** Systemabnahmetests werden unter Berücksichtigung der Informationssicherheitsanforderungen durchgeführt.
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
<!-- REQ 5.3.1-S1 -->
- **[SOLL]** Anforderungsspezifikationen werden erstellt; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
{{/if}}
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
<!-- REQ 5.3.1-S2 -->
- **[SOLL]** Anforderungsspezifikationen werden gegen die Informationssicherheitsanforderungen geprüft.
{{/if}}
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
<!-- REQ 5.3.1-S3 -->
- **[SOLL]** Der IT-Dienst wird vor Produktivnutzung auf Einhaltung der Spezifikationen geprüft.
{{/if}}
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
<!-- REQ 5.3.1-S4 -->
- **[SOLL]** Die Nutzung von Produktivdaten zu Testzwecken wird soweit möglich vermieden (ggf. Anonymisierung/Pseudonymisierung); dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
{{/if}}
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
<!-- REQ 5.3.1-S5 -->
- **[SOLL]** Testsysteme erhalten Schutzmaßnahmen vergleichbar zur Produktivumgebung, wenn Produktivdaten für Tests genutzt werden.
{{/if}}
{{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
<!-- REQ 5.3.1-V1 -->
- **[SEHR HOCH]** Die Sicherheit zweckgebauter oder wesentlich angepasster Software wird bei Inbetriebnahme, bei wesentlichen Änderungen oder regelmäßig getestet (z. B. Penetrationstest). (C, I, A)
{{/if}}

**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**

<!-- IMPL 5.3.1 -->
Informationssicherheitsanforderungen sind fester Bestandteil von Design, Beschaffung, Erweiterung und Änderung von IT-Diensten (Security by Design); Anforderungsspezifikation, Prüfung und Abnahmetests unter Sicherheitsaspekten erfolgen nach dem Verfahren Sichere Beschaffung/Entwicklung & Abnahme ({{LINK:VA-16}}); Produktivsetzung erst nach Prüfung im {{TOOL_TICKET}}. Produktivdaten in Tests werden vermieden/anonymisiert, Testsysteme angemessen geschützt.{{#if FLAG_DEV_INHOUSE}} Für die Eigenentwicklung gelten Secure-Coding-Vorgaben mit Code-Reviews und automatisierten Sicherheitstests (SAST/Dependency-Scan) gemäß {{LINK:VA-16}}.{{/if}}

{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
<!-- IMPL 5.3.1-elev -->
{{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}Bei sehr hohem Schutzbedarf wird die Sicherheit zweckgebauter oder wesentlich angepasster Software bei Inbetriebnahme, bei wesentlichen Änderungen oder regelmäßig getestet (Penetrationstest).{{/if}}
{{/if}}

### 3.2 Anforderungen an Netzdienste (ISA 5.3.2)

**Anforderung**

<!-- REQ 5.3.2-M1 -->
- **[MUSS]** Anforderungen an die Informationssicherheit von Netzdiensten sind bestimmt und erfüllt.
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
<!-- REQ 5.3.2-S1 -->
- **[SOLL]** Ein Verfahren zur Absicherung und Nutzung von Netzdiensten ist definiert und umgesetzt.
{{/if}}
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
<!-- REQ 5.3.2-S2 -->
- **[SOLL]** Die Anforderungen werden in Form von SLAs vereinbart.
{{/if}}
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
<!-- REQ 5.3.2-S3 -->
- **[SOLL]** Angemessene Redundanzlösungen sind umgesetzt.
{{/if}}
{{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}
<!-- REQ 5.3.2-H1 -->
- **[HOCH]** Verfahren zur Überwachung der Qualität des Netzverkehrs (z. B. Traffic-Flow-Analysen, Verfügbarkeitsmessungen) sind definiert und werden durchgeführt. (A)
{{/if}}

**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**

<!-- IMPL 5.3.2 -->
Für genutzte Netzdienste (intern/extern) sind Sicherheitsanforderungen bestimmt, in SLAs vereinbart und über ein Verfahren umgesetzt; angemessene Redundanzen bestehen.

{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
<!-- IMPL 5.3.2-elev -->
Bei hohem Schutzbedarf werden Verfahren zur Überwachung der Netzverkehrsqualität (Traffic-Flow-Analysen, Verfügbarkeitsmessungen) definiert und durchgeführt.
{{/if}}

### 3.3 Rückgabe und sichere Löschung (ISA 5.3.3)

**Anforderung**

{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
<!-- REQ 5.3.3-S1 -->
- **[SOLL]** Eine Beschreibung des Beendigungsprozesses ist vorhanden, an Änderungen angepasst und vertraglich geregelt.
{{/if}}

**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**

<!-- IMPL 5.3.3 -->
Rückgabe und sichere Löschung/Vernichtung von Informationen und Assets (bei Vertragsende, Geräteausmusterung) sind nach BL-DEL-01 geregelt, vertraglich vereinbart, an Änderungen angepasst und werden nachgewiesen (Löschprotokoll).

## 4. Verbindlichkeit

Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_IT_LEAD}} überwacht.

## 5. Rollen und Verantwortlichkeiten

| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
|-------|-------------------------------------|
| {{ROLE_IT_LEAD}} | Beschaffung/Entwicklung |
| {{ROLE_ISB}} | Sicherheitsanforderungen |

## 6. Überprüfung und Aktualisierung

Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_IT_LEAD}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.

## 7. Nachweise

Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).

## 8. Verwandte Dokumente

- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
- Weitere: {{LINK:R02}}, {{LINK:R10}}, {{LINK:R12}}

<!-- Anforderungen 1:1 aus VDA ISA 2027; Mapping (REQ/IMPL) in mapping.json ueber Hidden-Anker. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->