Neue AssetType-Werte SOFTWARE und PROJECT plus 1:1-Profile:
- SoftwareProfile (Anbieter-Verknüpfung, Version/Patch-Stand, Freigabestatus
BEANTRAGT/FREIGEGEBEN/GESPERRT, Freigeber, Kritikalität, Review)
- ProjectProfile (IS-Klassifizierung, ISB-Einbindung, Projektstatus)
Migration inkl. RLS-Policies; TENANT_MODELS und Dependency-Graph (Node-Typ +
Icons Package/FolderKanban) um beide Typen erweitert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
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Konzept (abgestimmt): Beim Einreichen wählt der Einreicher einen konkreten
Freigeber; die Freigabe/Ablehnung erfolgt im neuen Aufgaben-Modul (Vier-Augen).
- Modell: generisches Task + TaskComment (Migration inkl. RLS; Task/TaskComment
in TENANT_MODELS). Erster Typ policy_approval. Neues Modul „tasks" (lib/modules,
Nav, i18n) — für Bestands-Tenants per Default aktiv.
- policies.ts: submitForApproval(code, formData) verlangt einen Freigeber (aktiver
Nutzer mit policy:approve, ≠ Einreicher), setzt IN_FREIGABE und erzeugt eine
Aufgabe; Resubmit schließt alte offene Aufgaben. Alte approvePolicy/rejectPolicy
entfernt (wandern ins Aufgaben-Modul).
- actions/tasks.ts: approveTask/rejectTask (nur zugewiesener Freigeber, ≠ Einreicher;
Richtlinie → FREIGEGEBEN bzw. zurück auf ENTWURF) und commentTask (nur Beteiligte);
Kommentare/Statuswechsel historisiert, Audit.
- /tasks: Aufgaben des Nutzers (offen/erledigt) mit Freigeben/Ablehnen (Grund
erforderlich)/Kommentieren + Verlauf. Richtlinien-Editor: Freigeber-Dropdown beim
Einreichen, „Zur Freigabe bei …" + Link zur Aufgabe (keine Inline-Freigabe mehr).
- Dashboard: Kachel „N offene Aufgabe(n)" verlinkt auf /tasks.
- Seed: zweiter ISB „Bea Approver" als Freigeber (ermöglicht den Vier-Augen-Flow).
Browser-verifiziert: R08 eingereicht (Freigeber Bea) → Aufgabe; Dashboard-Kachel
bei Bea; Freigeben in /tasks → R08 FREIGEGEBEN, Task DONE, Kommentar-Historie
(submit+approve). tsc + lint + build + Guard-Check grün.
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Plattform-Administratoren sind nicht länger isPlatformAdmin-Nutzer innerhalb eines
Mandanten, sondern ein getrennter Store mit eigener Auth-Domäne — Voraussetzung
für den sicheren Betrieb beim ersten echten Kunden.
Store & Migration
- Neues Modell PlatformAdmin (kein tenant_id): Argon2id-Hash, TOTP-Secret,
Recovery-Codes (nur SHA-256-Hashes), Fehlversuchszähler + Sperre, lastLogin.
- AuditLog.tenant_id nullable → mandantenlose Plattform-Ereignisse (scope=platform).
- Datenmigration: bestehende isPlatformAdmin-Nutzer in den neuen Store übernommen
(gleicher Hash → Login sofort möglich), Flag mandantenweit auf false gesetzt.
Getrennter Login + MFA
- Zweite NextAuth-Instanz (server/platform-auth.ts) mit eigenem Cookie und
eigenem basePath /api/platform-auth; Session trägt bewusst KEINEN tenantId.
- TOTP-MFA (otplib): Enrollment beim ersten Login (/platform/enroll-mfa, QR +
Klartext-Secret), danach bei jedem Login erzwungen; 10 einmalige Recovery-Codes.
- Härtung: Konto-Sperre nach 5 Fehlversuchen (15 min), Audit aller Anmeldungen,
Fehlversuche und Sperren (scope=platform).
Autorisierung / Trennung
- Admin-Konsole nach (platform)/admin verschoben; (platform)/layout.tsx erzwingt
Plattform-Session + aktivierte MFA. Mandanten-Session hat KEINEN Zugriff auf /admin.
- Mandanten-Shell zeigt keinen /admin-Link mehr; admin-Actions prüfen die
Plattform-Session statt des abgelösten Flags.
- provision/seed setzen isPlatformAdmin nicht mehr; Seed legt den Demo-Plattform-
Admin (admin@demo.example) im getrennten Store an.
Browser-verifiziert: Plattform-Login → erzwungenes MFA-Enrollment → Recovery-Codes →
/admin; Login ohne Code scheitert (?error=1); Mandanten-Session auf /admin wird auf
/platform/login umgeleitet. tsc + lint + build + Guard-Check grün.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Delta-Update des VDA-ISA-2027-Vorlagenpakets eingepflegt:
- Aktualisiertes Seed-Paket (ersetzt bisherigen Stand): 316 Anforderungen
(122 MUSS · 132 SOLL · 43 HOCH · 19 SEHR HOCH) über 45 Controls; VA-01/VA-05
jetzt enthalten (13 Verfahren vollständig). Beschädigte RACI-Tokens (VA-05/08/09/
10/12/13) repariert. Importer: Umsetzungstext aus den .md-IMPL-Ankern extrahiert
(mapping.json führt ihn nicht mehr), neue Obligation-Typen HOCH/SEHR HOCH.
- Neue Schutzbedarf-Flags (variables.schema): FLAG_HIGH_PROTECTION,
FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION, FLAG_ELEVATED_PROTECTION (abgeleitet). Render-Helper
applyProtection: HIGH stets an, VERY_HIGH aus Global/Override, ELEVATED = HIGH||VH
(nie manuell) — angewandt in Lese-, Bearbeiten-, Handbuch- und Coverage-Rendering.
- TISAX-Level-Schalter (AL2/AL3) zentral auf der Bibliothek (setGlobalTisaxLevel);
AL2 = MUSS/SOLL/HOCH, AL3 = zusätzlich SEHR HOCH. Override je Richtlinie im
Bearbeitungsmodus (setProtectionOverride, Feld protection_override); effektiver
Wert = Dokument-Override sonst global.
- KPIs zeigen 316 Anforderungen mit Aufschlüsselung; Coverage/Badges für HOCH/SEHR
HOCH; Control-Titel-Fallback.
Verifiziert: Import 316/45; Rendering rückstandsfrei über AL2/AL3 × Flag-Kombis;
Override R04→AL3 zeigt SEHR-HOCH-Inhalt, R02 (global AL2) nicht; global bleibt AL2.
Architektur-Hinweis: applyProtection kapselt das Level→Flags-Mapping, sodass die
globale Ebene später ohne Umbau zur TISAX-AL2/AL3-Auswahl wird (bereits so gebaut).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Korrektur nach Mockup-Abgleich: Der Bearbeitungsmodus editiert NICHT den Rohtext,
sondern (wie im Mockup und Akzeptanzkriterium „im Bearbeiten nur dokumentbezogene
Variablen") die dokument-bezogenen Variablen — freie Blocktext-Änderungen sind
dem KI-Wizard vorbehalten.
- Edit-Seite neu: gerendertes Dokument links, rechts Karte „Dokument-Variablen"
(nur die im Dokument vorkommenden, inkl. BL-gebundene; zentrale Pflegestelle §8)
+ „Freigabe"-Leiste. Rohtext-Textarea entfernt.
- Freigabe-Workflow (Vier-Augen, §8): Status Entwurf → In Freigabe → Freigegeben;
submitForApproval/approvePolicy/rejectPolicy; Freigabe erfordert policy:approve
UND Freigebender ≠ Einreichender; Ablehnung mit Begründung → zurück auf Entwurf;
alles im Audit-Log. Neue Felder submitted_by/approved_by/approved_at.
- updateScopedVariables: gebündeltes Speichern der Dokument-Variablen.
Verifiziert: Editor zeigt Variablen-Karte + Freigabe-Leiste (kein Rohtext);
R08 „Erneut einreichen" → In Freigabe; Vier-Augen-Sperre greift (Anna = Autor).
Offen (nächste Ausbaustufe): echte Versionierung mit Entwurf-neben-Freigegeben +
block-/klauselgenauer Diff; KI-Wizard für Blocktext; DOCX/PDF-Export; Word-Upload.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Risikoanalyse:
- Risiko direkt aus dem Asset-Popup erstellbar ("+ Risiko erstellen"
→ Anlege-Popup mit vorverknüpftem Asset)
- Brutto-/Rest-Risiko detailliert: Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schaden als beschriftete Werte (X × Y = Score-Pille)
- Rest-Risiko wird NICHT mehr manuell erfasst, sondern automatisch aus
den verknüpften Maßnahmen berechnet (Minderung je Dimension, Summe,
Untergrenze 1; src/server/risk-calc.ts); Neuberechnung bei jeder
Änderung an Bewertung oder Maßnahmen-Verknüpfungen
- Risikoregister unterhalb der Heatmap in voller Breite
Maßnahmen-Modul (SPEC §4.4):
- Measure/RiskMeasure-Schema mit RLS, laufende Nummer (M-001),
Status/Priorität/Owner/Fälligkeit
- Kanban-Board mit Drag-and-Drop (dnd-kit): Karten zwischen Offen /
In Umsetzung / Erledigt verschieben aktualisiert den Status per
Server-Action inkl. Audit-Log; überfällige Karten rot markiert
- Maßnahmen-Popups (Detail read-only / Bearbeiten / Anlegen) nach
App-Muster; Detail zeigt verknüpfte Risiken mit Minderung
- Im Risiko-Bearbeiten: bestehende Maßnahme verknüpfen ODER neue
Maßnahme direkt anlegen & verknüpfen (jeweils mit Minderung
Wahrscheinlichkeit/Schaden); "Notwendige Maßnahmen" im Risiko-Detail
jetzt echt
- Seed: 4 Beispiel-Maßnahmen, Rest-Risiken daraus berechnet
Verifiziert im Browser: DnD-Statuswechsel (beide Richtungen, Audit-
Einträge), Rest-Risiko-Berechnung (R-001: 4×5=20 → 2×4=8), Risiko-
Anlage aus dem Asset inkl. automatischer Verknüpfung.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- App-Shell mit Seitennavigation (alle 12 Module, kommende ausgegraut),
shadcn/ui-Setup (Base-UI-Variante) mit hellem Theme
- Asset-Inventar: filterbare Liste (Suche/Typ/Status), Anlegen/Bearbeiten/
Löschen, Detailansicht mit Schutzbedarf (C/I/A 1–4), Abhängigkeiten
(beide Richtungen, hinzufügen/entfernen), zugeordneten Prozessen mit
Primär-/Sekundär-Rolle und Platzhalter für zugeordnete Risiken
- Prozesse & BIA: Liste mit Kritikalität/RTO/MTD, Prozess-Detail mit
Asset-Zuordnung nach Rolle (primär/sekundär), BIA-Formular
(RTO/RPO/MTD, Schadenshöhe je Schutzziel, Kritikalität nach Max-Prinzip)
- Server-Actions mit Zod-Validierung, requirePermission und Audit-Log
für jede schreibende Aktion; Tenant-Guard um upsert-Injektion erweitert
- Prisma: Asset, AssetRelation, Process, ProcessAsset, BiaEntry
inkl. RLS-Policies; Seed mit Beispiel-Assets, Prozessen und BIA
- Im Browser verifiziert: CRUD, Relationen, BIA-Speichern, Audit-Einträge
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
