Richtlinien-Update: 316 Anforderungen/45 Controls + Schutzbedarf-/TISAX-Schalter
Delta-Update des VDA-ISA-2027-Vorlagenpakets eingepflegt: - Aktualisiertes Seed-Paket (ersetzt bisherigen Stand): 316 Anforderungen (122 MUSS · 132 SOLL · 43 HOCH · 19 SEHR HOCH) über 45 Controls; VA-01/VA-05 jetzt enthalten (13 Verfahren vollständig). Beschädigte RACI-Tokens (VA-05/08/09/ 10/12/13) repariert. Importer: Umsetzungstext aus den .md-IMPL-Ankern extrahiert (mapping.json führt ihn nicht mehr), neue Obligation-Typen HOCH/SEHR HOCH. - Neue Schutzbedarf-Flags (variables.schema): FLAG_HIGH_PROTECTION, FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION, FLAG_ELEVATED_PROTECTION (abgeleitet). Render-Helper applyProtection: HIGH stets an, VERY_HIGH aus Global/Override, ELEVATED = HIGH||VH (nie manuell) — angewandt in Lese-, Bearbeiten-, Handbuch- und Coverage-Rendering. - TISAX-Level-Schalter (AL2/AL3) zentral auf der Bibliothek (setGlobalTisaxLevel); AL2 = MUSS/SOLL/HOCH, AL3 = zusätzlich SEHR HOCH. Override je Richtlinie im Bearbeitungsmodus (setProtectionOverride, Feld protection_override); effektiver Wert = Dokument-Override sonst global. - KPIs zeigen 316 Anforderungen mit Aufschlüsselung; Coverage/Badges für HOCH/SEHR HOCH; Control-Titel-Fallback. Verifiziert: Import 316/45; Rendering rückstandsfrei über AL2/AL3 × Flag-Kombis; Override R04→AL3 zeigt SEHR-HOCH-Inhalt, R02 (global AL2) nicht; global bleibt AL2. Architektur-Hinweis: applyProtection kapselt das Level→Flags-Mapping, sodass die globale Ebene später ohne Umbau zur TISAX-AL2/AL3-Auswahl wird (bereits so gebaut). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Claude Opus 4.8
@@ -14,7 +14,7 @@
|
||||
|
||||
## 1. Zweck
|
||||
|
||||
Diese Richtlinie regelt die Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben sowie den Schutz personenbezogener Daten. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
|
||||
Diese Richtlinie regelt die Einhaltung regulatorischer/vertraglicher Vorgaben sowie den Schutz personenbezogener Daten. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
|
||||
|
||||
## 2. Geltungsbereich
|
||||
|
||||
@@ -22,56 +22,44 @@ Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SC
|
||||
|
||||
## 3. Anforderungen und Umsetzung
|
||||
|
||||
> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (normativ, aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (tatsächliche Ausgestaltung, anzupassen wo erforderlich).
|
||||
> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).
|
||||
|
||||
### 3.1 Regulatorische und vertragliche Compliance (ISA 7.1.1)
|
||||
|
||||
|
||||
**Anforderung**
|
||||
|
||||
<!-- REQ 7.1.1-M1 -->
|
||||
- **[MUSS]** Relevante gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen an die Informationssicherheit sind identifiziert, dokumentiert und werden eingehalten.
|
||||
- **[MUSS]** Rechtliche, regulatorische und vertragliche Vorgaben mit Relevanz für die Informationssicherheit werden regelmäßig bestimmt.
|
||||
<!-- REQ 7.1.1-M2 -->
|
||||
- **[MUSS]** Richtlinien zur Einhaltung der Vorgaben sind definiert, umgesetzt und den verantwortlichen Personen kommuniziert.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 7.1.1-S1 -->
|
||||
- **[SOLL]** Ein Compliance-/Rechtsregister wird gepflegt und regelmäßig aktualisiert; Verantwortliche sind benannt.
|
||||
- **[SOLL]** Die Integrität von Aufzeichnungen entsprechend rechtlichen, regulatorischen und vertraglichen Vorgaben sowie Geschäftsanforderungen wird berücksichtigt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||||
|
||||
<!-- IMPL 7.1.1-M1 -->
|
||||
Relevante gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen werden in einem Compliance-/Rechtsregister im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) erfasst und ihre Einhaltung nachverfolgt.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- IMPL 7.1.1-S1 -->
|
||||
Das Register wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} aktualisiert; je Anforderung ist ein Verantwortlicher benannt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
<!-- IMPL 7.1.1 -->
|
||||
Relevante rechtliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen werden regelmäßig bestimmt und in einem Compliance-/Rechtsregister im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) erfasst; Richtlinien zur Einhaltung sind definiert, umgesetzt und den Verantwortlichen kommuniziert, die Integrität von Aufzeichnungen wird berücksichtigt.
|
||||
|
||||
{{#if FLAG_PERSONAL_DATA}}
|
||||
### 3.2 Schutz personenbezogener Daten (ISA 7.1.2)
|
||||
|
||||
|
||||
**Anforderung**
|
||||
|
||||
<!-- REQ 7.1.2-M1 -->
|
||||
- **[MUSS]** Beim Umgang mit personenbezogenen Daten werden die datenschutzrechtlichen Anforderungen (z. B. DSGVO) berücksichtigt.
|
||||
- **[MUSS]** Rechtliche und vertragliche Informationssicherheitsanforderungen an Verfahren und Prozesse bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind bestimmt.
|
||||
<!-- REQ 7.1.2-M2 -->
|
||||
- **[MUSS]** Ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird geführt.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 7.1.2-S1 -->
|
||||
- **[SOLL]** Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM), Löschkonzepte und Betroffenenrechte sind geregelt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
- **[MUSS]** Regelungen zur Einhaltung rechtlicher und vertraglicher Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten sind definiert und den beteiligten Personen bekannt.
|
||||
<!-- REQ 7.1.2-M3 -->
|
||||
- **[MUSS]** Prozesse und Verfahren zum Schutz personenbezogener Daten sind im Informationssicherheits-Managementsystem berücksichtigt.
|
||||
|
||||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||||
|
||||
<!-- IMPL 7.1.2-M1 -->
|
||||
Datenschutzrechtliche Anforderungen (DSGVO) werden berücksichtigt; {{ROLE_DPO}} ist eingebunden und bei relevanten Vorhaben (Datenschutz-Folgenabschätzung) beteiligt.
|
||||
<!-- IMPL 7.1.2-M2 -->
|
||||
Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt und gepflegt.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- IMPL 7.1.2-S1 -->
|
||||
Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM), Löschkonzepte (BL-DEL-01) und Prozesse für Betroffenenrechte sind geregelt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
{{/if}}
|
||||
<!-- IMPL 7.1.2 -->
|
||||
Rechtliche und vertragliche Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO) sind bestimmt; Regelungen sind definiert, den Beteiligten bekannt und im ISMS berücksichtigt. {{ROLE_DPO}} ist eingebunden, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt, TOM und Löschkonzepte (BL-DEL-01) sind geregelt.
|
||||
|
||||
{{/if}}
|
||||
## 4. Verbindlichkeit
|
||||
|
||||
Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_ISB}} überwacht.
|
||||
@@ -89,14 +77,13 @@ Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{RO
|
||||
|
||||
## 7. Nachweise
|
||||
|
||||
Die Nachweise zur Umsetzung dieser Richtlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
|
||||
Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
|
||||
|
||||
## 8. Verwandte Dokumente
|
||||
|
||||
- Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}
|
||||
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
|
||||
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
|
||||
- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
|
||||
- Weitere: {{LINK:L00}}, {{LINK:R03}}
|
||||
|
||||
<!-- Das Mapping der Anforderungen (REQ/IMPL) zu VDA-ISA-Controls ist in mapping.json hinterlegt und wird vom Tool über die Hidden-Anker aufgelöst. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
|
||||
<!-- Anforderungen 1:1 aus VDA ISA 2027; Mapping (REQ/IMPL) in mapping.json ueber Hidden-Anker. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user