Richtlinien-Update: 316 Anforderungen/45 Controls + Schutzbedarf-/TISAX-Schalter
Delta-Update des VDA-ISA-2027-Vorlagenpakets eingepflegt: - Aktualisiertes Seed-Paket (ersetzt bisherigen Stand): 316 Anforderungen (122 MUSS · 132 SOLL · 43 HOCH · 19 SEHR HOCH) über 45 Controls; VA-01/VA-05 jetzt enthalten (13 Verfahren vollständig). Beschädigte RACI-Tokens (VA-05/08/09/ 10/12/13) repariert. Importer: Umsetzungstext aus den .md-IMPL-Ankern extrahiert (mapping.json führt ihn nicht mehr), neue Obligation-Typen HOCH/SEHR HOCH. - Neue Schutzbedarf-Flags (variables.schema): FLAG_HIGH_PROTECTION, FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION, FLAG_ELEVATED_PROTECTION (abgeleitet). Render-Helper applyProtection: HIGH stets an, VERY_HIGH aus Global/Override, ELEVATED = HIGH||VH (nie manuell) — angewandt in Lese-, Bearbeiten-, Handbuch- und Coverage-Rendering. - TISAX-Level-Schalter (AL2/AL3) zentral auf der Bibliothek (setGlobalTisaxLevel); AL2 = MUSS/SOLL/HOCH, AL3 = zusätzlich SEHR HOCH. Override je Richtlinie im Bearbeitungsmodus (setProtectionOverride, Feld protection_override); effektiver Wert = Dokument-Override sonst global. - KPIs zeigen 316 Anforderungen mit Aufschlüsselung; Coverage/Badges für HOCH/SEHR HOCH; Control-Titel-Fallback. Verifiziert: Import 316/45; Rendering rückstandsfrei über AL2/AL3 × Flag-Kombis; Override R04→AL3 zeigt SEHR-HOCH-Inhalt, R02 (global AL2) nicht; global bleibt AL2. Architektur-Hinweis: applyProtection kapselt das Level→Flags-Mapping, sodass die globale Ebene später ohne Umbau zur TISAX-AL2/AL3-Auswahl wird (bereits so gebaut). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Claude Opus 4.8
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## 1. Zweck
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Diese Richtlinie regelt den Schutz von Informationen bei der Nutzung ausgelagerter oder geteilter externer IT-Dienste (Cloud) sowie beim Einsatz von KI-/GenAI-Diensten, einschließlich Auswahl, Freigabe, zulässiger Nutzung und Datenpreisgabe. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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Diese Richtlinie regelt den Schutz in ausgelagerten/geteilten externen IT-Diensten (Cloud) sowie beim Einsatz von KI-/GenAI-Diensten. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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## 2. Geltungsbereich
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@@ -22,40 +22,26 @@ Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SC
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## 3. Anforderungen und Umsetzung
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (normativ, aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (tatsächliche Ausgestaltung, anzupassen wo erforderlich).
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### 3.1 Externe/geteilte IT-Dienste und Cloud (ISA 5.3.4)
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).
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### 3.1 Schutz in geteilten externen IT-Diensten (ISA 5.3.4)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 5.3.4-M1 -->
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- **[MUSS]** Bei geteilten externen IT-Diensten ist durch wirksame Mandantentrennung sichergestellt, dass Unbefugte anderer Organisationen nicht auf eigene Informationen zugreifen können.
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{{#if FLAG_CLOUD_USED}}
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<!-- REQ 5.3.4-M2 -->
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- **[MUSS]** Cloud-Dienste werden vor Nutzung bewertet und freigegeben; nur freigegebene Dienste werden für Unternehmensinformationen genutzt.
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{{/if}}
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- **[MUSS]** Eine wirksame Trennung (z. B. Mandantentrennung) verhindert den Zugriff unbefugter Nutzer anderer Organisationen auf eigene Informationen.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.4-S1 -->
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- **[SOLL]** Das Segregationskonzept des Anbieters ist dokumentiert und wird bei Aenderungen angepasst.
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- **[SOLL]** Das Trennungskonzept des Anbieters ist dokumentiert und an Änderungen angepasst; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 5.3.4-M1 -->
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Bei geteilten externen Diensten wird eine wirksame Mandantentrennung gefordert und vertraglich zugesichert; die Prüfung erfolgt vor Freigabe.
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{{#if FLAG_CLOUD_USED}}
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<!-- IMPL 5.3.4-M2 -->
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Cloud-Dienste werden vor Nutzung bewertet (Schutzbedarf, Datenlokation/EU, Verschlüsselung, Exit) und von {{ROLE_ISB}} freigegeben; die Freigabeliste wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- IMPL 5.3.4-S1 -->
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Das Segregationskonzept des Anbieters wird dokumentiert und bei Änderungen aktualisiert.
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{{/if}}
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<!-- IMPL 5.3.4 -->
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Bei geteilten externen IT-Diensten wird eine wirksame Mandantentrennung gefordert und vertraglich zugesichert; das Trennungskonzept des Anbieters wird dokumentiert und bei Änderungen aktualisiert.{{#if FLAG_CLOUD_USED}} Cloud-Dienste werden vor Nutzung bewertet (Schutzbedarf, Datenlokation/EU, Verschlüsselung, Exit) und von {{ROLE_ISB}} freigegeben; die Freigabeliste wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt (siehe {{LINK:VA-11}}).{{/if}}
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{{#if FLAG_AI_USED}}
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### 3.2 Nutzung von KI-/GenAI-Diensten (ISA 5.3.4-KI)
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### 3.2 Nutzung von KI-/GenAI-Diensten (Ergänzung R12, nicht ISA)
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**Anforderung**
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@@ -64,26 +50,18 @@ Das Segregationskonzept des Anbieters wird dokumentiert und bei Änderungen aktu
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<!-- REQ 5.3.4-KI-M2 -->
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- **[MUSS]** Die Eingabe vertraulicher oder personenbezogener Informationen in nicht freigegebene KI-Dienste ist untersagt; zulässige Datenklassen je Dienst sind definiert.
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<!-- REQ 5.3.4-KI-M3 -->
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- **[MUSS]** Bei freigegebenen KI-Diensten ist geklärt, ob Eingaben zum Training genutzt werden; eine Trainings-/Weitergabe von Unternehmensdaten wird ausgeschlossen oder vertraglich untersagt.
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- **[MUSS]** Bei freigegebenen KI-Diensten ist geklärt und vertraglich sichergestellt, dass Eingaben nicht zum Training genutzt oder weitergegeben werden.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 5.3.4-KI-S1 -->
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- **[SOLL]** Ergebnisse werden vor geschäftskritischer Verwendung geprüft (Human-in-the-Loop); der KI-Einsatz wird dokumentiert; regulatorische Anforderungen (z. B. EU AI Act) werden berücksichtigt.
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- **[SOLL]** Ergebnisse von KI-Diensten werden vor geschäftskritischer Verwendung geprüft (Human-in-the-Loop); der KI-Einsatz wird dokumentiert und regulatorische Anforderungen (z. B. EU AI Act) berücksichtigt.
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 5.3.4-KI-M1 -->
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Der Einsatz von KI-/GenAI-Diensten ist geregelt; nur von {{ROLE_ISB}} freigegebene Dienste (Freigabeliste im ISMS-Tool) dürfen genutzt werden.
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<!-- IMPL 5.3.4-KI-M2 -->
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Zulässige Datenklassen je KI-Dienst sind definiert; die Eingabe vertraulicher oder personenbezogener Daten in nicht freigegebene Dienste ist untersagt (Awareness BL-HR-01).
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<!-- IMPL 5.3.4-KI-M3 -->
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Bei Freigabe wird geprüft und vertraglich sichergestellt, dass Eingaben nicht zum Training genutzt oder an Dritte weitergegeben werden (Opt-out bzw. Enterprise-Vertrag).
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- IMPL 5.3.4-KI-S1 -->
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KI-Ergebnisse werden vor geschäftskritischer Verwendung durch Menschen geprüft (Human-in-the-Loop); der KI-Einsatz wird dokumentiert und regulatorische Anforderungen (EU AI Act) berücksichtigt.
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{{/if}}
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{{/if}}
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<!-- IMPL 5.3.4-KI -->
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Der Einsatz von KI-/GenAI-Diensten ist geregelt; nur von {{ROLE_ISB}} freigegebene Dienste (Freigabeliste im ISMS-Tool) dürfen genutzt werden (siehe {{LINK:VA-11}}). Zulässige Datenklassen je Dienst sind definiert, die Eingabe vertraulicher/personenbezogener Daten in nicht freigegebene Dienste ist untersagt; bei Freigabe ist vertraglich sichergestellt, dass Eingaben nicht zum Training genutzt oder weitergegeben werden. KI-Ergebnisse werden vor kritischer Verwendung geprüft (Human-in-the-Loop), der Einsatz dokumentiert und der EU AI Act berücksichtigt.
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{{/if}}
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## 4. Verbindlichkeit
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Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_ISB}} überwacht.
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@@ -92,9 +70,9 @@ Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich
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| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
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|-------|-------------------------------------|
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| {{ROLE_ISB}} | Freigabe Cloud-/KI-Dienste, Pflege der Freigabeliste |
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| {{ROLE_ISB}} | Freigabe/Steuerung |
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| {{ROLE_IT_LEAD}} | Technische Absicherung |
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| Fachbereiche | Nutzung nur freigegebener Dienste |
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| Fachbereiche | Nutzung freigegebener Dienste |
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## 6. Überprüfung und Aktualisierung
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@@ -102,15 +80,14 @@ Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{RO
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## 7. Nachweise
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Die Nachweise zur Umsetzung dieser Richtlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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## 8. Verwandte Dokumente
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- Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}
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- Zugehörige Verfahren: {{LINK:VA-11}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
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- Weitere: {{LINK:R09}}, {{LINK:R11}}, {{LINK:R13}}
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<!-- Das Mapping der Anforderungen (REQ/IMPL) zu VDA-ISA-Controls ist in mapping.json hinterlegt und wird vom Tool über die Hidden-Anker aufgelöst. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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<!-- Anforderungen 1:1 aus VDA ISA 2027; Mapping (REQ/IMPL) in mapping.json ueber Hidden-Anker. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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Reference in New Issue
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