Richtlinien-Update: 316 Anforderungen/45 Controls + Schutzbedarf-/TISAX-Schalter
Delta-Update des VDA-ISA-2027-Vorlagenpakets eingepflegt: - Aktualisiertes Seed-Paket (ersetzt bisherigen Stand): 316 Anforderungen (122 MUSS · 132 SOLL · 43 HOCH · 19 SEHR HOCH) über 45 Controls; VA-01/VA-05 jetzt enthalten (13 Verfahren vollständig). Beschädigte RACI-Tokens (VA-05/08/09/ 10/12/13) repariert. Importer: Umsetzungstext aus den .md-IMPL-Ankern extrahiert (mapping.json führt ihn nicht mehr), neue Obligation-Typen HOCH/SEHR HOCH. - Neue Schutzbedarf-Flags (variables.schema): FLAG_HIGH_PROTECTION, FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION, FLAG_ELEVATED_PROTECTION (abgeleitet). Render-Helper applyProtection: HIGH stets an, VERY_HIGH aus Global/Override, ELEVATED = HIGH||VH (nie manuell) — angewandt in Lese-, Bearbeiten-, Handbuch- und Coverage-Rendering. - TISAX-Level-Schalter (AL2/AL3) zentral auf der Bibliothek (setGlobalTisaxLevel); AL2 = MUSS/SOLL/HOCH, AL3 = zusätzlich SEHR HOCH. Override je Richtlinie im Bearbeitungsmodus (setProtectionOverride, Feld protection_override); effektiver Wert = Dokument-Override sonst global. - KPIs zeigen 316 Anforderungen mit Aufschlüsselung; Coverage/Badges für HOCH/SEHR HOCH; Control-Titel-Fallback. Verifiziert: Import 316/45; Rendering rückstandsfrei über AL2/AL3 × Flag-Kombis; Override R04→AL3 zeigt SEHR-HOCH-Inhalt, R02 (global AL2) nicht; global bleibt AL2. Architektur-Hinweis: applyProtection kapselt das Level→Flags-Mapping, sodass die globale Ebene später ohne Umbau zur TISAX-AL2/AL3-Auswahl wird (bereits so gebaut). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 4.8
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## 1. Zweck
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Diese Richtlinie regelt den physischen Schutz von Informationen und informationsverarbeitenden Einrichtungen durch Sicherheitszonen, Zutrittsschutz und den Umgang mit unterstützenden Betriebsmitteln. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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Diese Richtlinie regelt physischen Schutz durch Sicherheitszonen, Zutrittsschutz und den Umgang mit unterstützenden Betriebsmitteln. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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## 2. Geltungsbereich
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@@ -22,53 +22,63 @@ Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SC
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## 3. Anforderungen und Umsetzung
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (normativ, aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (tatsächliche Ausgestaltung, anzupassen wo erforderlich).
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).
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### 3.1 Sicherheitszonen und Zutritt (ISA 3.1.1)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 3.1.1-M1 -->
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- **[MUSS]** Sicherheitszonen sind definiert und der Zutritt zu schützenswerten Bereichen ist reglementiert und nachvollziehbar.
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- **[MUSS]** Ein Sicherheitszonenkonzept einschließlich zugehöriger Schutzmaßnahmen auf Basis der Anforderungen an die Handhabung von Informationswerten ist vorhanden.
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<!-- REQ 3.1.1-M2 -->
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- **[MUSS]** Zutrittsrechte werden nach Bedarf vergeben, dokumentiert und bei Wegfall entzogen.
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- **[MUSS]** Die definierten Schutzmaßnahmen sind umgesetzt.
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<!-- REQ 3.1.1-M3 -->
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- **[MUSS]** Der Verhaltenskodex für Sicherheitszonen ist allen beteiligten Personen bekannt.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 3.1.1-S1 -->
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- **[SOLL]** Zutritte werden protokolliert; Besucher werden begleitet; technische Schutzmaßnahmen sind vorhanden.
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- **[SOLL]** Verfahren für die Vergabe und den Entzug von Zutrittsrechten sind etabliert.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 3.1.1-S2 -->
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- **[SOLL]** Richtlinien für das Besuchermanagement (einschließlich Registrierung und Begleitung von Besuchern) sind definiert.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 3.1.1-S3 -->
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- **[SOLL]** Richtlinien für das Mitführen und Nutzen mobiler IT-Geräte und Datenträger (z. B. Registrierung, Kennzeichnungspflichten) sind definiert und umgesetzt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 3.1.1-S4 -->
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- **[SOLL]** Netzwerk-/Infrastrukturkomponenten (eigene oder Kundennetze) sind gegen unbefugten Zugriff geschützt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 3.1.1-S5 -->
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- **[SOLL]** Externe Liegenschaften zur Speicherung/Verarbeitung von Informationswerten sind im Zonenkonzept berücksichtigt (z. B. Lagerräume, Werkstätten, Teststrecken, Rechenzentren).
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{{/if}}
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{{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}
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<!-- REQ 3.1.1-H1 -->
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- **[HOCH]** Schutzmaßnahmen gegen einfaches Abhören und Einsehen sind umgesetzt. (C)
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 3.1.1-M1 -->
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Sicherheitszonen sind definiert (BL-PHY-01); der Zutritt zu schutzbedürftigen Bereichen (z. B. Serverraum) ist reglementiert und wird protokolliert (BL-PHY-02).
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<!-- IMPL 3.1.1-M2 -->
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Zutrittsrechte werden bedarfsorientiert über {{TOOL_TICKET}} vergeben, dokumentiert und bei Wegfall (Austritt/Rollenwechsel) entzogen.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- IMPL 3.1.1-S1 -->
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Besucher werden registriert und begleitet; technische Schutzmaßnahmen (Zutrittskontrolle, Alarm, Videoüberwachung im rechtlichen Rahmen) sind vorhanden.
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<!-- IMPL 3.1.1 -->
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Ein Sicherheitszonenkonzept (BL-PHY-01) mit umgesetzten Schutzmaßnahmen und bekanntem Verhaltenskodex ist vorhanden; Zutrittsrechte werden über {{TOOL_TICKET}} bedarfsorientiert vergeben, dokumentiert und bei Wegfall entzogen (BL-PHY-02). Besuchermanagement, Regeln für mobile Geräte, Schutz von Netz-/Infrastrukturkomponenten und externe Liegenschaften sind berücksichtigt.
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{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
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<!-- IMPL 3.1.1-elev -->
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Bei hohem Schutzbedarf sind zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen einfaches Abhören und Einsehen umgesetzt.
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{{/if}}
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### 3.2 Umgang mit unterstützenden Betriebsmitteln (ISA 3.1.3)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 3.1.3-M1 -->
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- **[MUSS]** Der Umgang mit unterstützenden Assets (z. B. Verkabelung, Strom-/Klimaversorgung, Serverräume) ist geregelt und schützt vor Ausfall und unbefugtem Zugriff.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 3.1.3-S1 -->
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- **[SOLL]** Versorgungseinrichtungen werden gewartet und überwacht; Redundanzen bestehen für kritische Bereiche.
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 3.1.3-M1 -->
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Serverräume und Versorgungseinrichtungen (Strom, Klima, Verkabelung) sind zutrittsgeschützt und gegen Ausfall abgesichert.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- IMPL 3.1.3-S1 -->
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Versorgungseinrichtungen werden gewartet und überwacht; für kritische Bereiche bestehen Redundanzen (z. B. USV, Klimaredundanz).
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{{/if}}
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<!-- IMPL 3.1.3 -->
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Der Umgang mit unterstützenden Betriebsmitteln (z. B. Verkabelung, Strom-/Klimaversorgung, Serverräume) ist geregelt; sie sind zutrittsgeschützt, gegen Ausfall abgesichert, werden gewartet und überwacht, für kritische Bereiche bestehen Redundanzen (z. B. USV).
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## 4. Verbindlichkeit
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@@ -78,8 +88,8 @@ Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich
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| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
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|-------|-------------------------------------|
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| {{ROLE_IT_LEAD}} | Zonenkonzept, Zutrittsschutz, Betriebsmittel |
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| {{ROLE_ISB}} | Vorgabe der Anforderungen |
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| {{ROLE_IT_LEAD}} | Zonen, Zutritt, Betriebsmittel |
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| {{ROLE_ISB}} | Vorgaben |
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## 6. Überprüfung und Aktualisierung
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@@ -87,14 +97,13 @@ Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{RO
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## 7. Nachweise
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Die Nachweise zur Umsetzung dieser Richtlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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## 8. Verwandte Dokumente
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- Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
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- Weitere: {{LINK:R02}}, {{LINK:R06}}
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<!-- Das Mapping der Anforderungen (REQ/IMPL) zu VDA-ISA-Controls ist in mapping.json hinterlegt und wird vom Tool über die Hidden-Anker aufgelöst. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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<!-- Anforderungen 1:1 aus VDA ISA 2027; Mapping (REQ/IMPL) in mapping.json ueber Hidden-Anker. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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Reference in New Issue
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