Richtlinien-Update: 316 Anforderungen/45 Controls + Schutzbedarf-/TISAX-Schalter
Delta-Update des VDA-ISA-2027-Vorlagenpakets eingepflegt: - Aktualisiertes Seed-Paket (ersetzt bisherigen Stand): 316 Anforderungen (122 MUSS · 132 SOLL · 43 HOCH · 19 SEHR HOCH) über 45 Controls; VA-01/VA-05 jetzt enthalten (13 Verfahren vollständig). Beschädigte RACI-Tokens (VA-05/08/09/ 10/12/13) repariert. Importer: Umsetzungstext aus den .md-IMPL-Ankern extrahiert (mapping.json führt ihn nicht mehr), neue Obligation-Typen HOCH/SEHR HOCH. - Neue Schutzbedarf-Flags (variables.schema): FLAG_HIGH_PROTECTION, FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION, FLAG_ELEVATED_PROTECTION (abgeleitet). Render-Helper applyProtection: HIGH stets an, VERY_HIGH aus Global/Override, ELEVATED = HIGH||VH (nie manuell) — angewandt in Lese-, Bearbeiten-, Handbuch- und Coverage-Rendering. - TISAX-Level-Schalter (AL2/AL3) zentral auf der Bibliothek (setGlobalTisaxLevel); AL2 = MUSS/SOLL/HOCH, AL3 = zusätzlich SEHR HOCH. Override je Richtlinie im Bearbeitungsmodus (setProtectionOverride, Feld protection_override); effektiver Wert = Dokument-Override sonst global. - KPIs zeigen 316 Anforderungen mit Aufschlüsselung; Coverage/Badges für HOCH/SEHR HOCH; Control-Titel-Fallback. Verifiziert: Import 316/45; Rendering rückstandsfrei über AL2/AL3 × Flag-Kombis; Override R04→AL3 zeigt SEHR-HOCH-Inhalt, R02 (global AL2) nicht; global bleibt AL2. Architektur-Hinweis: applyProtection kapselt das Level→Flags-Mapping, sodass die globale Ebene später ohne Umbau zur TISAX-AL2/AL3-Auswahl wird (bereits so gebaut). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Claude Opus 4.8
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## 1. Zweck
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Diese Richtlinie regelt mobiles Arbeiten (Homeoffice/Telearbeit) sowie den sicheren Umgang mit mobilen IT-Geräten und Datenträgern. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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Diese Richtlinie regelt mobiles Arbeiten sowie den Umgang mit mobilen IT-Geräten und Datenträgern. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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## 2. Geltungsbereich
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@@ -22,62 +22,66 @@ Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SC
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## 3. Anforderungen und Umsetzung
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (normativ, aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (tatsächliche Ausgestaltung, anzupassen wo erforderlich).
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).
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{{#if FLAG_MOBILE_WORK}}
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### 3.1 Mobiles Arbeiten (ISA 2.1.4)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 2.1.4-M1 -->
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- **[MUSS]** Mobiles Arbeiten ist geregelt (zulässige Orte, Umgang mit Informationen, Absicherung der Verbindung).
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<!-- REQ 2.1.4-M2 -->
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- **[MUSS]** Der Zugriff auf Unternehmensinformationen erfolgt ausschließlich über gesicherte Verbindungen und freigegebene Geräte.
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- **[MUSS]** Die Anforderungen an mobiles Arbeiten sind bestimmt und erfüllt; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 2.1.4-S1 -->
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- **[SOLL]** Sichtschutz, Clean-Desk/Clean-Screen und Regeln für öffentliche Umgebungen sind definiert.
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- **[SOLL]** Die einschlägigen Aspekte des mobilen Arbeitens werden berücksichtigt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 2.1.4-S2 -->
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- **[SOLL]** Sensibilisierung der Beschäftigten.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}
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<!-- REQ 2.1.4-H1 -->
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- **[HOCH]** Schutzmaßnahmen gegen Abhören und Einsehen sind umgesetzt. (C)
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 2.1.4-M1 -->
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Mobiles Arbeiten ist in einer Regelung festgelegt; der Zugriff erfolgt ausschließlich über {{TECH_VPN}} mit MFA (BL-IAM-02) und freigegebene, verschlüsselte Geräte (BL-CRY-03).
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<!-- IMPL 2.1.4-M2 -->
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Der Zugriff auf Unternehmensinformationen ist auf verwaltete Geräte ({{TECH_MDM}}) beschränkt; die Nutzung ist an die Einhaltung der Regelung gebunden.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- IMPL 2.1.4-S1 -->
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Regeln zu Sichtschutz, Clean-Desk/Clean-Screen und zum Arbeiten in öffentlichen Umgebungen sind definiert und Teil der Awareness (BL-HR-01).
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{{/if}}
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<!-- IMPL 2.1.4 -->
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Mobiles Arbeiten ist in einer Regelung festgelegt und die Anforderungen sind erfüllt; der Zugriff erfolgt ausschließlich über {{TECH_VPN}} mit MFA (BL-IAM-02) und freigegebene, verschlüsselte Geräte (BL-CRY-03). Die Beschäftigten sind sensibilisiert (BL-HR-01).
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{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
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<!-- IMPL 2.1.4-elev -->
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Bei hohem Schutzbedarf sind Schutzmaßnahmen gegen Abhören und Einsehen umgesetzt (z. B. Sichtschutz, ruhige Umgebung, Clean-Screen).
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{{/if}}
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{{/if}}
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{{#if FLAG_MOBILE_DEVICES}}
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### 3.2 Mobile Geräte und Datenträger (ISA 3.1.4)
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### 3.2 Mobile IT-Geräte und Datenträger (ISA 3.1.4)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 3.1.4-M1 -->
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- **[MUSS]** Der Umgang mit mobilen IT-Geräten und mobilen Datenträgern ist geregelt (Verschlüsselung, Verlustmeldung, Freigabe).
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<!-- REQ 3.1.4-M2 -->
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- **[MUSS]** Mobile Geräte sind verschlüsselt und können bei Verlust gesperrt/gelöscht werden.
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- **[MUSS]** Die Anforderungen an mobile IT-Geräte und mobile Datenträger sind bestimmt und erfüllt; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 3.1.4-S1 -->
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- **[SOLL]** Der Einsatz privater Geräte (BYOD) ist geregelt oder untersagt; Wechseldatenträger werden kontrolliert.
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- **[SOLL]** Registrierung der IT-Geräte.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_HIGH_PROTECTION}}
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<!-- REQ 3.1.4-H1 -->
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- **[HOCH]** Generelle Verschlüsselung mobiler Datenträger bzw. der darauf gespeicherten Informationswerte. Wo technisch nicht machbar, werden Informationen durch gleichwertige Maßnahmen geschützt. (C, I)
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 3.1.4-M1 -->
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Mobile Geräte sind vollverschlüsselt (BL-CRY-03) und über {{TECH_MDM}} zentral verwaltet; Verlustmeldung erfolgt über den Meldeweg (R04) und {{TOOL_TICKET}}.
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<!-- IMPL 3.1.4-M2 -->
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Bei Verlust können Geräte über {{TECH_MDM}} gesperrt und aus der Ferne gelöscht werden (BL-EP-02).
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- IMPL 3.1.4-S1 -->
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Der Einsatz privater Geräte (BYOD) ist geregelt bzw. untersagt; Wechseldatenträger werden nur verschlüsselt und freigegeben zugelassen (BL-EP-03).
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{{/if}}
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<!-- IMPL 3.1.4 -->
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Die Anforderungen an mobile Geräte und Datenträger sind bestimmt und erfüllt: Geräte sind über {{TECH_MDM}} registriert und zentral verwaltet, nur freigegebene Geräte werden genutzt; Verlustmeldung erfolgt über den Meldeweg (R04) und {{TOOL_TICKET}}, Sperre/Löschung bei Verlust über {{TECH_MDM}} (BL-EP-02).
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{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
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<!-- IMPL 3.1.4-elev -->
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Bei hohem Schutzbedarf sind mobile Datenträger bzw. die darauf gespeicherten Informationen generell verschlüsselt (BL-CRY-03); wo nicht machbar, greifen gleichwertige Schutzmaßnahmen.
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{{/if}}
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{{/if}}
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## 4. Verbindlichkeit
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Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_ISB}} überwacht.
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@@ -86,9 +90,8 @@ Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich
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| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
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|-------|-------------------------------------|
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| {{ROLE_ISB}} | Festlegung der Sicherheitsanforderungen |
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| {{ROLE_IT_LEAD}} | Technische Umsetzung (VPN, MDM) |
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| Mitarbeitende | Einhaltung der Vorgaben |
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| {{ROLE_ISB}} | Sicherheitsanforderungen |
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| {{ROLE_IT_LEAD}} | Technische Umsetzung |
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## 6. Überprüfung und Aktualisierung
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@@ -96,14 +99,13 @@ Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{RO
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## 7. Nachweise
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Die Nachweise zur Umsetzung dieser Richtlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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## 8. Verwandte Dokumente
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- Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
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- Weitere: {{LINK:R05}}, {{LINK:R07}}, {{LINK:R08}}
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<!-- Das Mapping der Anforderungen (REQ/IMPL) zu VDA-ISA-Controls ist in mapping.json hinterlegt und wird vom Tool über die Hidden-Anker aufgelöst. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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<!-- Anforderungen 1:1 aus VDA ISA 2027; Mapping (REQ/IMPL) in mapping.json ueber Hidden-Anker. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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Reference in New Issue
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