Richtlinien-Update: 316 Anforderungen/45 Controls + Schutzbedarf-/TISAX-Schalter
Delta-Update des VDA-ISA-2027-Vorlagenpakets eingepflegt: - Aktualisiertes Seed-Paket (ersetzt bisherigen Stand): 316 Anforderungen (122 MUSS · 132 SOLL · 43 HOCH · 19 SEHR HOCH) über 45 Controls; VA-01/VA-05 jetzt enthalten (13 Verfahren vollständig). Beschädigte RACI-Tokens (VA-05/08/09/ 10/12/13) repariert. Importer: Umsetzungstext aus den .md-IMPL-Ankern extrahiert (mapping.json führt ihn nicht mehr), neue Obligation-Typen HOCH/SEHR HOCH. - Neue Schutzbedarf-Flags (variables.schema): FLAG_HIGH_PROTECTION, FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION, FLAG_ELEVATED_PROTECTION (abgeleitet). Render-Helper applyProtection: HIGH stets an, VERY_HIGH aus Global/Override, ELEVATED = HIGH||VH (nie manuell) — angewandt in Lese-, Bearbeiten-, Handbuch- und Coverage-Rendering. - TISAX-Level-Schalter (AL2/AL3) zentral auf der Bibliothek (setGlobalTisaxLevel); AL2 = MUSS/SOLL/HOCH, AL3 = zusätzlich SEHR HOCH. Override je Richtlinie im Bearbeitungsmodus (setProtectionOverride, Feld protection_override); effektiver Wert = Dokument-Override sonst global. - KPIs zeigen 316 Anforderungen mit Aufschlüsselung; Coverage/Badges für HOCH/SEHR HOCH; Control-Titel-Fallback. Verifiziert: Import 316/45; Rendering rückstandsfrei über AL2/AL3 × Flag-Kombis; Override R04→AL3 zeigt SEHR-HOCH-Inhalt, R02 (global AL2) nicht; global bleibt AL2. Architektur-Hinweis: applyProtection kapselt das Level→Flags-Mapping, sodass die globale Ebene später ohne Umbau zur TISAX-AL2/AL3-Auswahl wird (bereits so gebaut). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 4.8
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@@ -14,7 +14,7 @@
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## 1. Zweck
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Diese Richtlinie regelt Identifikation, Inventarisierung, Klassifizierung und den geschützten Umgang mit Informationswerten und Assets der {{ORG_NAME}} sowie die Zulassung von Hard- und Software. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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Diese Richtlinie regelt Identifikation, Klassifizierung und geschützten Umgang mit Informationswerten sowie die Zulassung von Hard- und Software. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
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## 2. Geltungsbereich
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@@ -22,98 +22,117 @@ Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SC
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## 3. Anforderungen und Umsetzung
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (normativ, aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (tatsächliche Ausgestaltung, anzupassen wo erforderlich).
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### 3.1 Identifikation von Assets (ISA 1.3.1)
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> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (1:1 aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL] und – bei entsprechendem Schutzbedarf – [HOCH]/[SEHR HOCH]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (gebündelt, anzupassen wo erforderlich).
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### 3.1 Identifikation von Informationswerten (ISA 1.3.1)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 1.3.1-M1 -->
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- **[MUSS]** Informationswerte und weitere Assets, die Informationen verarbeiten, sind identifiziert und erfasst.
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- **[MUSS]** Informationswerte und weitere sicherheitsrelevante Assets der Organisation sind identifiziert und erfasst.
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<!-- REQ 1.3.1-M2 -->
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- **[MUSS]** Für jedes Asset ist ein Verantwortlicher (Owner) benannt.
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- **[MUSS]** Die unterstützenden Assets, die die Informationswerte verarbeiten, sind identifiziert und erfasst.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.1-S1 -->
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- **[SOLL]** Ein Katalog der relevanten Informationswerte wird gepflegt und regelmäßig aktualisiert.
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- **[SOLL]** Ein Katalog der relevanten Informationswerte existiert; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 1.3.1-M1 -->
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Informationswerte und Assets werden im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) im Asset-Inventar mit Attributen (Owner, Standort, Schutzbedarf) erfasst; Zu-/Abgänge werden über {{TOOL_TICKET}} ausgelöst.
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<!-- IMPL 1.3.1-M2 -->
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Jedem Asset ist im Inventar ein verantwortlicher Owner zugeordnet, der Klassifizierung und Aktualität verantwortet.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- IMPL 1.3.1-S1 -->
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Das Asset-Inventar wird laufend gepflegt und mindestens {{REVIEW_CYCLE}} vollständig auf Aktualität geprüft (Review durch {{ROLE_IT_LEAD}}).
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{{/if}}
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### 3.2 Klassifizierung (ISA 1.3.2)
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<!-- IMPL 1.3.1 -->
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Informationswerte und unterstützende Assets werden im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) im Asset-Inventar mit Attributen (Owner, Standort, Schutzbedarf) erfasst und als Katalog gepflegt; Zu-/Abgänge werden über {{TOOL_TICKET}} ausgelöst.
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### 3.2 Klassifizierung von Informationswerten (ISA 1.3.2)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 1.3.2-M1 -->
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- **[MUSS]** Informationswerte sind nach Schutzbedarf (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) klassifiziert.
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- **[MUSS]** Ein konsistentes Schema zur Klassifizierung von Informationswerten hinsichtlich des Schutzziels Vertraulichkeit ist vorhanden.
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<!-- REQ 1.3.2-M2 -->
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- **[MUSS]** Abhängig von der Klassifizierung sind Vorgaben zu Kennzeichnung, Handhabung, Speicherung, Uebertragung und Löschung definiert.
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- **[MUSS]** Die Bewertung der identifizierten Informationswerte erfolgt nach den definierten Kriterien und wird dem Klassifizierungsschema zugeordnet.
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<!-- REQ 1.3.2-M3 -->
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- **[MUSS]** Vorgaben zur Handhabung unterstützender Assets (z. B. Kennzeichnung, Nutzung, Transport, Speicherung, Rückgabe, Löschung/Vernichtung) abhängig von der Klassifizierung sind vorhanden und umgesetzt.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.2-S1 -->
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- **[SOLL]** Die Klassifizierung wird bei wesentlichen Aenderungen überprüft und angepasst.
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- **[SOLL]** Die Schutzziele Integrität und Verfügbarkeit werden berücksichtigt.
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 1.3.2-M1 -->
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Es gilt ein vierstufiges Klassifizierungsschema (Öffentlich / Intern / Vertraulich / Streng vertraulich); die Einstufung nach Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit erfolgt durch den Asset Owner im ISMS-Tool.
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<!-- IMPL 1.3.2-M2 -->
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Je Schutzklasse sind Handhabungsvorgaben zu Kennzeichnung, Speicherung, Übertragung (BL-CRY-01/04) und Löschung (BL-DEL-01) definiert und den Mitarbeitenden bekannt gemacht.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- IMPL 1.3.2-S1 -->
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Bei wesentlichen Änderungen wird die Klassifizierung durch den Asset Owner überprüft und im ISMS-Tool aktualisiert.
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{{/if}}
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### 3.3 Zugelassene Hardware (ISA 1.3.3)
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<!-- IMPL 1.3.2 -->
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Es gilt ein konsistentes vierstufiges Klassifizierungsschema (Öffentlich / Intern / Vertraulich / Streng vertraulich) für Vertraulichkeit; die Einstufung erfolgt nach definierten Kriterien durch den Asset Owner im ISMS-Tool und berücksichtigt auch Integrität und Verfügbarkeit. Handhabungsvorgaben je Schutzklasse (Kennzeichnung, Speicherung, Transport, Übertragung BL-CRY-01/04, Löschung BL-DEL-01) sind definiert, umgesetzt und bekannt gemacht.
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### 3.3 Nutzung freigegebener externer IT-Dienste/Hardware (ISA 1.3.3)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 1.3.3-M1 -->
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- **[MUSS]** Es ist sichergestellt, dass nur bewertete und freigegebene externe Hardware/IT-Komponenten eingesetzt werden.
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- **[MUSS]** Externe IT-Dienste werden nicht ohne ausdrückliche Bewertung und Umsetzung der Informationssicherheitsanforderungen genutzt; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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<!-- REQ 1.3.3-M2 -->
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- **[MUSS]** Die externen IT-Dienste sind mit dem Schutzbedarf der verarbeiteten Informationswerte abgestimmt.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.3-S1 -->
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- **[SOLL]** Nicht freigegebene Geräte werden technisch unterbunden.
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- **[SOLL]** Anforderungen an Beschaffung, Inbetriebnahme und Freigabe im Zusammenhang mit der Nutzung externer IT-Dienste sind bestimmt und erfüllt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.3-S2 -->
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- **[SOLL]** Ein Verfahren zur Freigabe unter Berücksichtigung des Schutzbedarfs ist etabliert.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.3-S3 -->
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- **[SOLL]** Externe IT-Dienste und ihre Freigabe sind dokumentiert.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.3-S4 -->
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- **[SOLL]** Es wird regelmäßig überprüft, dass nur freigegebene externe IT-Dienste genutzt werden.
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 1.3.3-M1 -->
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Externe Hardware/IT-Komponenten werden vor Einsatz technisch und sicherheitsseitig bewertet und freigegeben; die Freigabeliste wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- IMPL 1.3.3-S1 -->
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Der Anschluss nicht freigegebener Geräte wird soweit möglich technisch unterbunden (z. B. Portkontrolle, {{TECH_MDM}}).
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{{/if}}
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### 3.4 Zugelassene Software (ISA 1.3.4)
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<!-- IMPL 1.3.3 -->
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Externe IT-Dienste/-Komponenten werden vor Nutzung bewertet, mit dem Schutzbedarf abgestimmt und über ein definiertes Verfahren freigegeben; eine Freigabeliste wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt und regelmäßig auf ausschließliche Nutzung freigegebener Dienste geprüft.
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### 3.4 Freigabe von Software (ISA 1.3.4)
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**Anforderung**
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<!-- REQ 1.3.4-M1 -->
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- **[MUSS]** Es ist sichergestellt, dass nur bewertete und freigegebene Software eingesetzt wird.
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- **[MUSS]** Software wird vor Installation oder Nutzung freigegeben; dabei werden die einschlägigen Aspekte berücksichtigt.
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<!-- REQ 1.3.4-M2 -->
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- **[MUSS]** Die Softwarefreigabe gilt auch für Spezialsoftware wie Wartungswerkzeuge.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.4-S1 -->
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- **[SOLL]** Die Installation nicht freigegebener Software wird technisch eingeschränkt.
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- **[SOLL]** Die zu verwaltenden Softwarearten (Firmware, Betriebssysteme, Anwendungen, Bibliotheken, Gerätetreiber) sind bestimmt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.4-S2 -->
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- **[SOLL]** Repositorys der verwalteten Software existieren.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.4-S3 -->
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- **[SOLL]** Die Software-Repositorys sind gegen unbefugte Manipulation geschützt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.4-S4 -->
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- **[SOLL]** Die Freigabe von Software wird regelmäßig überprüft.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- REQ 1.3.4-S5 -->
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- **[SOLL]** Softwareversionen und Patch-Stände sind bekannt.
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{{/if}}
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{{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
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<!-- REQ 1.3.4-V1 -->
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- **[SEHR HOCH]** Zusätzliche Anforderungen an die Softwarenutzung (z. B. Kontroll-/Überwachungsbedarf der Nutzung) sind, sofern vorhanden, bestimmt. (C, I, A)
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{{/if}}
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 1.3.4-M1 -->
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Software wird vor Einsatz freigegeben; eine Liste zugelassener Software (Whitelist) wird im ISMS-Tool gepflegt, Beschaffung/Freigabe läuft über {{TOOL_TICKET}}.
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{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
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<!-- IMPL 1.3.4-S1 -->
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Die Installation von Software ist für Standardnutzer technisch eingeschränkt (keine lokalen Adminrechte); Ausnahmen werden im {{TOOL_TICKET}} genehmigt.
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<!-- IMPL 1.3.4 -->
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Software (inkl. Spezial-/Wartungssoftware) wird vor Einsatz freigegeben; eine Liste zugelassener Software (Whitelist) mit bekannten Versionen/Patch-Ständen wird im ISMS-Tool gepflegt, Beschaffung/Freigabe läuft über {{TOOL_TICKET}}. Verwaltete Softwarearten sind bestimmt, Repositorys gegen Manipulation geschützt und Freigaben werden regelmäßig überprüft.
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{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
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<!-- IMPL 1.3.4-elev -->
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Bei sehr hohem Schutzbedarf sind zusätzliche Kontroll-/Überwachungsanforderungen an die Softwarenutzung bestimmt und umgesetzt.
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{{/if}}
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## 4. Verbindlichkeit
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@@ -124,9 +143,9 @@ Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich
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| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
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|-------|-------------------------------------|
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| {{ROLE_IT_LEAD}} | Pflege des Asset-Inventars, Zulassung Hard-/Software |
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| {{ROLE_ISB}} | Vorgabe des Klassifizierungsschemas |
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| Asset Owner | Bewertung und Pflege einzelner Assets im ISMS-Tool |
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| {{ROLE_IT_LEAD}} | Asset-Inventar, Zulassung Hard-/Software |
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| {{ROLE_ISB}} | Klassifizierungsschema |
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| Asset Owner | Pflege einzelner Assets |
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## 6. Überprüfung und Aktualisierung
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@@ -134,15 +153,14 @@ Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{RO
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## 7. Nachweise
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Die Nachweise zur Umsetzung dieser Richtlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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||||
Die Nachweise werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
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## 8. Verwandte Dokumente
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- Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}
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- Zugehörige Verfahren: {{LINK:VA-08}}
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- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
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- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
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||||
- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
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- Weitere: {{LINK:R01}}, {{LINK:R08}}, {{LINK:R11}}
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<!-- Das Mapping der Anforderungen (REQ/IMPL) zu VDA-ISA-Controls ist in mapping.json hinterlegt und wird vom Tool über die Hidden-Anker aufgelöst. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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<!-- Anforderungen 1:1 aus VDA ISA 2027; Mapping (REQ/IMPL) in mapping.json ueber Hidden-Anker. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
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