GAP WP2.2 (Rendering Variante B) + WP4 (Feinschliff)
WP2.2 — Rendering-Doppelartikel (Variante B, Report §6):
- Variablen-Defaults ohne führenden Artikel: TOOL_TICKET „Ticketsystem",
TOOL_NAME „ISMS-Tool", TOOL_IAM „Entra ID / Active Directory".
- Fließtext angepasst: „im/in {{VAR}}" rendert nun korrekt („im Ticketsystem");
„über {{TOOL_TICKET}}" → „über das {{TOOL_TICKET}}"; TOOL_IAM (Adjektiv) mit
korrekter Deklination ausgeschrieben („über das zentrale Verzeichnis (…)",
„im zentralen Verzeichnis (…)"). Doppeldeutige Orte „bzw. ISMS-Tool" bereits in WP1 aufgelöst.
- Wert-Migration (Prisma-Migration, idempotent): strippt den führenden Artikel aus
bestehenden, nicht angepassten Variablenwerten — auch für Bestandsmandanten/Deploy.
WP4 — Feinschliff:
- F16 (R06 2.1.4): „mobiles Arbeiten" konkret verortet (Regelung, hinterlegt im ISMS-Tool).
- F21 (VA-10): abgeschnittene RACI-Spaltentexte vervollständigt.
- F18: 13 SEHR-HOCH-Sätze in den -elev-Blöcken in {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}
ausgelagert → bei AL2 kein „Bei sehr hohem Schutzbedarf …" mehr.
Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber; Render-Gegenprobe mit echten
Defaults ohne „im das …"; AL2/AL3-Flag-Gegenprobe rückstandsfrei (SEHR-HOCH nur bei AL3);
Browser: R08 rendert „im Ticketsystem" und „über das zentrale Verzeichnis (Entra ID / Active Directory)".
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Claude Opus 4.8
@@ -42,7 +42,7 @@ Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SC
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 4.1.1 -->
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Identifikationsmittel (Benutzerkennungen, Token, Zertifikate) werden über den Lebenszyklus eindeutig personenbezogen und unter kontrollierten Bedingungen über {{TOOL_IAM}} vergeben; Ausgabe, Rücknahme und Sperrung werden im {{TOOL_TICKET}} beantragt, genehmigt und dokumentiert (BL-IAM-07, siehe {{LINK:VA-03}}).
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Identifikationsmittel (Benutzerkennungen, Token, Zertifikate) werden über den Lebenszyklus eindeutig personenbezogen und unter kontrollierten Bedingungen über das zentrale Verzeichnis ({{TOOL_IAM}}) vergeben; Ausgabe, Rücknahme und Sperrung werden im {{TOOL_TICKET}} beantragt, genehmigt und dokumentiert (BL-IAM-07, siehe {{LINK:VA-03}}).
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{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
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<!-- IMPL 4.1.1-elev -->
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@@ -81,11 +81,11 @@ Bei hohem Schutzbedarf besteht eine umgesetzte Strategie zur Sperrung/Ungültigm
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 4.1.2 -->
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Die Authentifizierungsverfahren sind risikobasiert ausgewählt und entsprechen dem Stand der Technik; Passwortvorgaben nach BL-IAM-01 (mind. {{PW_MIN_LENGTH}} Zeichen, {{PW_COMPLEXITY}}, {{PW_ROTATION}}) werden zentral über {{TOOL_IAM}} erzwungen. Für Fernzugriffe, administrative Zugänge und Cloud-Dienste wird MFA (BL-IAM-02) über {{TECH_MFA}} durchgesetzt; privilegierte Konten nutzen höherwertige Verfahren (PAM).
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Die Authentifizierungsverfahren sind risikobasiert ausgewählt und entsprechen dem Stand der Technik; Passwortvorgaben nach BL-IAM-01 (mind. {{PW_MIN_LENGTH}} Zeichen, {{PW_COMPLEXITY}}, {{PW_ROTATION}}) werden über das zentrale Verzeichnis ({{TOOL_IAM}}) erzwungen. Für Fernzugriffe, administrative Zugänge und Cloud-Dienste wird MFA (BL-IAM-02) über {{TECH_MFA}} durchgesetzt; privilegierte Konten nutzen höherwertige Verfahren (PAM).
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{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
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<!-- IMPL 4.1.2-elev -->
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Bei hohem Schutzbedarf sind Authentifizierung/Zugangskontrolle durch ergänzende Maßnahmen verstärkt (Zugriffsüberwachung, Auto-Logout BL-IAM-03, Sperre BL-IAM-04, Brute-Force-Schutz). Bei sehr hohem Schutzbedarf erfolgt der Zugriff nur nach starker Authentifizierung (Zwei-Faktor).
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Bei hohem Schutzbedarf sind Authentifizierung/Zugangskontrolle durch ergänzende Maßnahmen verstärkt (Zugriffsüberwachung, Auto-Logout BL-IAM-03, Sperre BL-IAM-04, Brute-Force-Schutz). {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}Bei sehr hohem Schutzbedarf erfolgt der Zugriff nur nach starker Authentifizierung (Zwei-Faktor).{{/if}}
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{{/if}}
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### 3.3 Benutzerkonten und Anmeldeinformationen (ISA 4.1.3)
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@@ -150,7 +150,7 @@ Bei hohem Schutzbedarf sind Authentifizierung/Zugangskontrolle durch ergänzende
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 4.1.3 -->
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Benutzerkonten werden über einen definierten Lebenszyklus (Joiner/Mover/Leaver) (siehe {{LINK:VA-03}}) eindeutig personalisiert in {{TOOL_IAM}} verwaltet; Auslöser sind {{TOOL_TICKET}}-Aufträge aus HR-/Vorgesetztenmeldungen. Konten Ausgeschiedener werden unverzüglich deaktiviert, Konten regelmäßig überprüft (auch in Kundensystemen), Sammelkonten sind geregelt. Anmeldeinformationen werden sicher bereitgestellt; Standardkonten/-passwörter sind deaktiviert, Basiskonten mit Minimalrechten genutzt, Erstellung erfolgt im Vier-Augen-Prinzip, interaktive Anmeldung technischer Konten ist unterbunden.
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Benutzerkonten werden über einen definierten Lebenszyklus (Joiner/Mover/Leaver) (siehe {{LINK:VA-03}}) eindeutig personalisiert im zentralen Verzeichnis ({{TOOL_IAM}}) verwaltet; Auslöser sind {{TOOL_TICKET}}-Aufträge aus HR-/Vorgesetztenmeldungen. Konten Ausgeschiedener werden unverzüglich deaktiviert, Konten regelmäßig überprüft (auch in Kundensystemen), Sammelkonten sind geregelt. Anmeldeinformationen werden sicher bereitgestellt; Standardkonten/-passwörter sind deaktiviert, Basiskonten mit Minimalrechten genutzt, Erstellung erfolgt im Vier-Augen-Prinzip, interaktive Anmeldung technischer Konten ist unterbunden.
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### 3.4 Zugriffsrechte (ISA 4.2.1)
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@@ -196,11 +196,11 @@ Benutzerkonten werden über einen definierten Lebenszyklus (Joiner/Mover/Leaver)
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**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
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<!-- IMPL 4.2.1 -->
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Zugriffsrechte werden nach dem Minimalprinzip (need-to-know/least privilege) rollenbasiert (RBAC) über {{TOOL_IAM}} vergeben; Antrag, fachliche Prüfung und Genehmigung erfolgen im {{TOOL_TICKET}} (siehe {{LINK:VA-03}}). Rechte werden bei Änderung/Wegfall aktualisiert bzw. entzogen und mindestens {{RECERT_FREQ}} rezertifiziert (BL-IAM-05), auch in Kundensystemen; Standardkonten erhalten keine privilegierten Rechte.
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Zugriffsrechte werden nach dem Minimalprinzip (need-to-know/least privilege) rollenbasiert (RBAC) über das zentrale Verzeichnis ({{TOOL_IAM}}) vergeben; Antrag, fachliche Prüfung und Genehmigung erfolgen im {{TOOL_TICKET}} (siehe {{LINK:VA-03}}). Rechte werden bei Änderung/Wegfall aktualisiert bzw. entzogen und mindestens {{RECERT_FREQ}} rezertifiziert (BL-IAM-05), auch in Kundensystemen; Standardkonten erhalten keine privilegierten Rechte.
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{{#if FLAG_ELEVATED_PROTECTION}}
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<!-- IMPL 4.2.1-elev -->
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Bei hohem Schutzbedarf werden Zugriffsrechte durch den verantwortlichen internen Information Officer genehmigt. Bei sehr hohem Schutzbedarf werden Informationen inhaltsverschlüsselt gespeichert (Schutz auch vor privilegierten Nutzern) und Zugriffsrechte in kürzeren Abständen (z. B. quartalsweise) überprüft.
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Bei hohem Schutzbedarf werden Zugriffsrechte durch den verantwortlichen internen Information Officer genehmigt. {{#if FLAG_VERY_HIGH_PROTECTION}}Bei sehr hohem Schutzbedarf werden Informationen inhaltsverschlüsselt gespeichert (Schutz auch vor privilegierten Nutzern) und Zugriffsrechte in kürzeren Abständen (z. B. quartalsweise) überprüft.{{/if}}
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{{/if}}
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## 4. Verbindlichkeit
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