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GAP WP3.1: IMPL-Texte mit verwalteten Registern verdrahtet

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Die informellen „Liste/Whitelist im ISMS-Tool"-Formulierungen durch Verweise auf
die verwalteten Register (WP3.0) ersetzt — mit Lieferant-/Asset-Cross-Links.

- A-N3: R02 1.3.4 → {{LINK:REG-SW-WHITELIST}} (+ VA-10 Lieferant, VA-08 Asset).
- A-N6: R02 1.3.3 + R12 5.3.4 / 5.3.4-KI → {{LINK:REG-EXT-SERVICES}} (siehe VA-11).
- N5: R04 5.2.8 → {{LINK:REG-CRIT-SERVICES}} (BIA/RTO/RPO/Wiederanlauf, VA-02).
- F14: R09 5.1.2 + R10 5.2.7 → {{LINK:REG-NET}}.
- N7: R13 6.1.3 → {{LINK:REG-EXT-SERVICES}} (zusätzlich zum bereits gesetzten VA-10).

Verifiziert: _verify.py OK (Render 0, Mapping sauber); Re-Import (6 Dokumente
aktualisiert); Browser: R02 rendert klickbare Register-Deep-Links, keine
informelle „Liste im ISMS-Tool"-Formulierung mehr.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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msolarczek
2026-07-23 11:10:52 +02:00
co-authored by Claude Opus 4.8
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seed/isms-vorlagenpaket-v2/richtlinien/R12_Cloud-KI-und-externe-IT-Dienste.md
+2 -2
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@@ -38,7 +38,7 @@ Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SC
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
<!-- IMPL 5.3.4 -->
Bei geteilten externen IT-Diensten wird eine wirksame Mandantentrennung gefordert und vertraglich zugesichert; das Trennungskonzept des Anbieters wird dokumentiert und bei Änderungen aktualisiert.{{#if FLAG_CLOUD_USED}} Cloud-Dienste werden vor Nutzung bewertet (Schutzbedarf, Datenlokation/EU, Verschlüsselung, Exit) und von {{ROLE_ISB}} freigegeben; die Freigabeliste wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt (siehe {{LINK:VA-11}}).{{/if}}
Bei geteilten externen IT-Diensten wird eine wirksame Mandantentrennung gefordert und vertraglich zugesichert; das Trennungskonzept des Anbieters wird dokumentiert und bei Änderungen aktualisiert.{{#if FLAG_CLOUD_USED}} Cloud-Dienste werden vor Nutzung bewertet (Schutzbedarf, Datenlokation/EU, Verschlüsselung, Exit) und von {{ROLE_ISB}} freigegeben; die Freigaben werden im Register externe IT-/Cloud-/KI-Dienste ({{LINK:REG-EXT-SERVICES}}) geführt (siehe {{LINK:VA-11}}).{{/if}}
{{#if FLAG_AI_USED}}
### 3.2 Nutzung von KI-/GenAI-Diensten (Ergänzung R12, nicht ISA)
@@ -59,7 +59,7 @@ Bei geteilten externen IT-Diensten wird eine wirksame Mandantentrennung geforder
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
<!-- IMPL 5.3.4-KI -->
Der Einsatz von KI-/GenAI-Diensten ist geregelt; nur von {{ROLE_ISB}} freigegebene Dienste (Freigabeliste im ISMS-Tool) dürfen genutzt werden (siehe {{LINK:VA-11}}). Zulässige Datenklassen je Dienst sind definiert, die Eingabe vertraulicher/personenbezogener Daten in nicht freigegebene Dienste ist untersagt; bei Freigabe ist vertraglich sichergestellt, dass Eingaben nicht zum Training genutzt oder weitergegeben werden. KI-Ergebnisse werden vor kritischer Verwendung geprüft (Human-in-the-Loop), der Einsatz dokumentiert und der EU AI Act berücksichtigt.
Der Einsatz von KI-/GenAI-Diensten ist geregelt; nur von {{ROLE_ISB}} freigegebene Dienste (geführt im Register externe IT-/Cloud-/KI-Dienste {{LINK:REG-EXT-SERVICES}}) dürfen genutzt werden (siehe {{LINK:VA-11}}). Zulässige Datenklassen je Dienst sind definiert, die Eingabe vertraulicher/personenbezogener Daten in nicht freigegebene Dienste ist untersagt; bei Freigabe ist vertraglich sichergestellt, dass Eingaben nicht zum Training genutzt oder weitergegeben werden. KI-Ergebnisse werden vor kritischer Verwendung geprüft (Human-in-the-Loop), der Einsatz dokumentiert und der EU AI Act berücksichtigt.
{{/if}}
## 4. Verbindlichkeit