Richtlinien & Verfahren (Phase 1): Import, Rendering-Engine, Bibliothek, Coverage

Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):

- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
  Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
  L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
  variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
  (31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
  (dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
  {{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
  im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
  wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
  Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
  Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
  (Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen

Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.

Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

seed/isms-vorlagenpaket-v2/verfahren/VA-10_Lieferanten-Onboarding-und-Bewertung.md

@@ -0,0 +1,69 @@
+# Lieferanten-Onboarding- und Bewertungsverfahren
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-10) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 6.1.1-M1, 6.1.1-M2, 6.1.1-S1, 6.1.2-M1, 6.1.2-S1, 6.1.3-M1 | POLICY R13 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Auswahl, sicherheitsbezogene Bewertung, vertragliche Bindung und Überwachung von Lieferanten/Dienstleistern. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R13}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Auslöser
+
+Neuer Lieferant/Dienstleister mit Zugriff auf Informationen; Vertragsverlängerung; periodische Überprüfung.
+
+## 4. Eingaben
+
+- Leistungs-/Schutzbedarfsbeschreibung
+- Risikoklassen (BL-SUP-01)
+- NDA-/Vertragsvorlagen
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Bedarf & Risikoklasse bestimmen (Schutzbedarf, Zugriff).
+2. Sicherheitsbewertung (Selbstauskunft/Nachweise/TISAX) durchführen.
+3. NDA & vertragliche Sicherheitsanforderungen vereinbaren.
+4. Verantwortlichkeiten abgrenzen (Betrieb/Sicherheit/Meldung).
+5. Ins Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}) aufnehmen und {{REVIEW_CYCLE}} überprüfen.
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Bedarf & Risikoklasse bestimmen (Schutzb | Einkauf/Fachbereich | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+| 2 | Sicherheitsbewertung (Selbstauskunft/Nac | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
+| 3 | NDA & vertragliche Sicherheitsanforderun | Einkauf | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 4 | Verantwortlichkeiten abgrenzen (Betrieb/ | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
+| 5 | Ins Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}) | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
+
+Bewerteter, vertraglich gebundener Lieferant im Lieferantenverzeichnis ({{TOOL_NAME}}); NDA hinterlegt. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
+
+## 8. Kennzahlen (KPI)
+
+- Anteil bewerteter Lieferanten
+- NDA-Abdeckung
+- Überfällige Lieferantenprüfungen
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R13}}
+- {{LINK:VA-11}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->