Richtlinien & Verfahren (Phase 1): Import, Rendering-Engine, Bibliothek, Coverage

Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):

- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
  Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
  L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
  variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
  (31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
  (dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
  {{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
  im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
  wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
  Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
  Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
  (Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen

Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.

Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

seed/isms-vorlagenpaket-v2/verfahren/VA-03_Berechtigungsverfahren.md

@@ -0,0 +1,71 @@
+# Berechtigungsverfahren (Joiner/Mover/Leaver und Rezertifizierung)
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-03) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 4.1.1-S1, 4.1.3-M1, 4.2.1-M1, 4.2.1-M2, 4.2.1-S1 | POLICY R08 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Beantragung, Genehmigung, Änderung, Entzug und regelmäßige Überprüfung von Zugriffsrechten. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R08}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Auslöser
+
+Eintritt, Rollenwechsel oder Austritt einer Person; Berechtigungsantrag; fällige Rezertifizierung.
+
+## 4. Eingaben
+
+- Personalmeldung (HR)
+- Rollen-/Rechtekatalog (RBAC)
+- Bestehende Berechtigungen aus {{TOOL_IAM}}
+
+## 5. Ablauf
+
+1. Antrag erfassen: Zugang/Recht im {{TOOL_TICKET}} beantragen (Joiner/Mover).
+2. Fachliche Genehmigung: Erforderlichkeit nach Minimalprinzip prüfen und freigeben.
+3. Umsetzung: Rechte rollenbasiert in {{TOOL_IAM}} setzen.
+4. Leaver/Änderung: Bei Austritt/Wechsel Rechte unverzüglich entziehen/anpassen.
+5. Rezertifizierung ({{RECERT_FREQ}}, BL-IAM-05): Owner bestätigen/entziehen Rechte.
+6. Privilegierte Konten: gesondert prüfen und protokollieren (BL-IAM-06).
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Antrag erfassen | Vorgesetzte/Fachbereich | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | - |
+| 2 | Fachliche Genehmigung | Fachbereich/Dateneigentümer | Fachbereich/Dateneigentümer | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 3 | Umsetzung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - | Antragsteller |
+| 4 | Leaver/Änderung | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | - | - |
+| 5 | Rezertifizierung ({{RECERT_FREQ}}, BL-IAM-05) | Fachbereich/Dateneigentümer | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_IT_LEAD}} | - |
+| 6 | Privilegierte Konten | {{ROLE_IT_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
+
+Dokumentierte Anträge/Genehmigungen im {{TOOL_TICKET}}; aktueller Berechtigungsstand in {{TOOL_IAM}}; Rezertifizierungsnachweis. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
+
+## 8. Kennzahlen (KPI)
+
+- Anteil fristgerecht entzogener Leaver-Rechte
+- Rezertifizierungsquote
+- Zahl verwaister/privilegierter Konten
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R08}}
+- {{LINK:VA-01}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->