Richtlinien & Verfahren (Phase 1): Import, Rendering-Engine, Bibliothek, Coverage

Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):

- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
  Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
  L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
  variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
  (31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
  (dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
  {{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
  im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
  wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
  Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
  Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
  (Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen

Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.

Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

seed/isms-vorlagenpaket-v2/richtlinien/R14_Compliance-und-Datenschutz.md

@@ -0,0 +1,102 @@
+# Richtlinie Compliance und Datenschutz
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Richtlinie |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Verantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+
+## 1. Zweck
+
+Diese Richtlinie regelt die Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben sowie den Schutz personenbezogener Daten. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
+
+## 3. Anforderungen und Umsetzung
+
+> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (normativ, aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (tatsächliche Ausgestaltung, anzupassen wo erforderlich).
+
+### 3.1 Regulatorische und vertragliche Compliance (ISA 7.1.1)
+
+
+**Anforderung**
+
+<!-- REQ 7.1.1-M1 -->
+- **[MUSS]** Relevante gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen an die Informationssicherheit sind identifiziert, dokumentiert und werden eingehalten.
+{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
+<!-- REQ 7.1.1-S1 -->
+- **[SOLL]** Ein Compliance-/Rechtsregister wird gepflegt und regelmäßig aktualisiert; Verantwortliche sind benannt.
+{{/if}}
+
+**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
+
+<!-- IMPL 7.1.1-M1 -->
+Relevante gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen werden in einem Compliance-/Rechtsregister im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) erfasst und ihre Einhaltung nachverfolgt.
+{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
+<!-- IMPL 7.1.1-S1 -->
+Das Register wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} aktualisiert; je Anforderung ist ein Verantwortlicher benannt.
+{{/if}}
+
+{{#if FLAG_PERSONAL_DATA}}
+### 3.2 Schutz personenbezogener Daten (ISA 7.1.2)
+
+
+**Anforderung**
+
+<!-- REQ 7.1.2-M1 -->
+- **[MUSS]** Beim Umgang mit personenbezogenen Daten werden die datenschutzrechtlichen Anforderungen (z. B. DSGVO) berücksichtigt.
+<!-- REQ 7.1.2-M2 -->
+- **[MUSS]** Ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird geführt.
+{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
+<!-- REQ 7.1.2-S1 -->
+- **[SOLL]** Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM), Löschkonzepte und Betroffenenrechte sind geregelt.
+{{/if}}
+
+**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
+
+<!-- IMPL 7.1.2-M1 -->
+Datenschutzrechtliche Anforderungen (DSGVO) werden berücksichtigt; {{ROLE_DPO}} ist eingebunden und bei relevanten Vorhaben (Datenschutz-Folgenabschätzung) beteiligt.
+<!-- IMPL 7.1.2-M2 -->
+Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt und gepflegt.
+{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
+<!-- IMPL 7.1.2-S1 -->
+Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM), Löschkonzepte (BL-DEL-01) und Prozesse für Betroffenenrechte sind geregelt.
+{{/if}}
+{{/if}}
+
+## 4. Verbindlichkeit
+
+Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_ISB}} überwacht.
+
+## 5. Rollen und Verantwortlichkeiten
+
+| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
+|-------|-------------------------------------|
+| {{ROLE_ISB}} | Compliance-Register |
+| {{ROLE_DPO}} | Datenschutz |
+
+## 6. Überprüfung und Aktualisierung
+
+Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_ISB}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.
+
+## 7. Nachweise
+
+Die Nachweise zur Umsetzung dieser Richtlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
+
+## 8. Verwandte Dokumente
+
+- Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
+- Weitere: {{LINK:L00}}, {{LINK:R03}}
+
+<!-- Das Mapping der Anforderungen (REQ/IMPL) zu VDA-ISA-Controls ist in mapping.json hinterlegt und wird vom Tool über die Hidden-Anker aufgelöst. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->