Richtlinien & Verfahren (Phase 1): Import, Rendering-Engine, Bibliothek, Coverage
Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):
- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
(31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
(dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
{{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
(Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen
Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.
Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Claude Opus 4.8
@@ -0,0 +1,148 @@
|
||||
# Richtlinie Asset- und Klassifizierungsrichtlinie
|
||||
|
||||
| Dokumenteninformation | Wert |
|
||||
|-----------------------|------|
|
||||
| Dokumententyp | Richtlinie |
|
||||
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
|
||||
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
|
||||
| Verantwortlich | {{ROLE_IT_LEAD}} |
|
||||
| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
|
||||
| Version | {{DOC_VERSION}} |
|
||||
| Datum | {{DOC_DATE}} |
|
||||
| Status | {{DOC_STATUS}} |
|
||||
|
||||
|
||||
## 1. Zweck
|
||||
|
||||
Diese Richtlinie regelt Identifikation, Inventarisierung, Klassifizierung und den geschützten Umgang mit Informationswerten und Assets der {{ORG_NAME}} sowie die Zulassung von Hard- und Software. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
|
||||
|
||||
## 2. Geltungsbereich
|
||||
|
||||
Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
|
||||
|
||||
## 3. Anforderungen und Umsetzung
|
||||
|
||||
> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (normativ, aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (tatsächliche Ausgestaltung, anzupassen wo erforderlich).
|
||||
|
||||
### 3.1 Identifikation von Assets (ISA 1.3.1)
|
||||
|
||||
|
||||
**Anforderung**
|
||||
|
||||
<!-- REQ 1.3.1-M1 -->
|
||||
- **[MUSS]** Informationswerte und weitere Assets, die Informationen verarbeiten, sind identifiziert und erfasst.
|
||||
<!-- REQ 1.3.1-M2 -->
|
||||
- **[MUSS]** Für jedes Asset ist ein Verantwortlicher (Owner) benannt.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 1.3.1-S1 -->
|
||||
- **[SOLL]** Ein Katalog der relevanten Informationswerte wird gepflegt und regelmäßig aktualisiert.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||||
|
||||
<!-- IMPL 1.3.1-M1 -->
|
||||
Informationswerte und Assets werden im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) im Asset-Inventar mit Attributen (Owner, Standort, Schutzbedarf) erfasst; Zu-/Abgänge werden über {{TOOL_TICKET}} ausgelöst.
|
||||
<!-- IMPL 1.3.1-M2 -->
|
||||
Jedem Asset ist im Inventar ein verantwortlicher Owner zugeordnet, der Klassifizierung und Aktualität verantwortet.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- IMPL 1.3.1-S1 -->
|
||||
Das Asset-Inventar wird laufend gepflegt und mindestens {{REVIEW_CYCLE}} vollständig auf Aktualität geprüft (Review durch {{ROLE_IT_LEAD}}).
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
### 3.2 Klassifizierung (ISA 1.3.2)
|
||||
|
||||
|
||||
**Anforderung**
|
||||
|
||||
<!-- REQ 1.3.2-M1 -->
|
||||
- **[MUSS]** Informationswerte sind nach Schutzbedarf (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) klassifiziert.
|
||||
<!-- REQ 1.3.2-M2 -->
|
||||
- **[MUSS]** Abhängig von der Klassifizierung sind Vorgaben zu Kennzeichnung, Handhabung, Speicherung, Uebertragung und Löschung definiert.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 1.3.2-S1 -->
|
||||
- **[SOLL]** Die Klassifizierung wird bei wesentlichen Aenderungen überprüft und angepasst.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||||
|
||||
<!-- IMPL 1.3.2-M1 -->
|
||||
Es gilt ein vierstufiges Klassifizierungsschema (Öffentlich / Intern / Vertraulich / Streng vertraulich); die Einstufung nach Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit erfolgt durch den Asset Owner im ISMS-Tool.
|
||||
<!-- IMPL 1.3.2-M2 -->
|
||||
Je Schutzklasse sind Handhabungsvorgaben zu Kennzeichnung, Speicherung, Übertragung (BL-CRY-01/04) und Löschung (BL-DEL-01) definiert und den Mitarbeitenden bekannt gemacht.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- IMPL 1.3.2-S1 -->
|
||||
Bei wesentlichen Änderungen wird die Klassifizierung durch den Asset Owner überprüft und im ISMS-Tool aktualisiert.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
### 3.3 Zugelassene Hardware (ISA 1.3.3)
|
||||
|
||||
|
||||
**Anforderung**
|
||||
|
||||
<!-- REQ 1.3.3-M1 -->
|
||||
- **[MUSS]** Es ist sichergestellt, dass nur bewertete und freigegebene externe Hardware/IT-Komponenten eingesetzt werden.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 1.3.3-S1 -->
|
||||
- **[SOLL]** Nicht freigegebene Geräte werden technisch unterbunden.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||||
|
||||
<!-- IMPL 1.3.3-M1 -->
|
||||
Externe Hardware/IT-Komponenten werden vor Einsatz technisch und sicherheitsseitig bewertet und freigegeben; die Freigabeliste wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) geführt.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- IMPL 1.3.3-S1 -->
|
||||
Der Anschluss nicht freigegebener Geräte wird soweit möglich technisch unterbunden (z. B. Portkontrolle, {{TECH_MDM}}).
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
### 3.4 Zugelassene Software (ISA 1.3.4)
|
||||
|
||||
|
||||
**Anforderung**
|
||||
|
||||
<!-- REQ 1.3.4-M1 -->
|
||||
- **[MUSS]** Es ist sichergestellt, dass nur bewertete und freigegebene Software eingesetzt wird.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 1.3.4-S1 -->
|
||||
- **[SOLL]** Die Installation nicht freigegebener Software wird technisch eingeschränkt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||||
|
||||
<!-- IMPL 1.3.4-M1 -->
|
||||
Software wird vor Einsatz freigegeben; eine Liste zugelassener Software (Whitelist) wird im ISMS-Tool gepflegt, Beschaffung/Freigabe läuft über {{TOOL_TICKET}}.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- IMPL 1.3.4-S1 -->
|
||||
Die Installation von Software ist für Standardnutzer technisch eingeschränkt (keine lokalen Adminrechte); Ausnahmen werden im {{TOOL_TICKET}} genehmigt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
## 4. Verbindlichkeit
|
||||
|
||||
Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_IT_LEAD}} überwacht.
|
||||
|
||||
## 5. Rollen und Verantwortlichkeiten
|
||||
|
||||
| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
|
||||
|-------|-------------------------------------|
|
||||
| {{ROLE_IT_LEAD}} | Pflege des Asset-Inventars, Zulassung Hard-/Software |
|
||||
| {{ROLE_ISB}} | Vorgabe des Klassifizierungsschemas |
|
||||
| Asset Owner | Bewertung und Pflege einzelner Assets im ISMS-Tool |
|
||||
|
||||
## 6. Überprüfung und Aktualisierung
|
||||
|
||||
Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_IT_LEAD}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.
|
||||
|
||||
## 7. Nachweise
|
||||
|
||||
Die Nachweise zur Umsetzung dieser Richtlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
|
||||
|
||||
## 8. Verwandte Dokumente
|
||||
|
||||
- Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}
|
||||
- Zugehörige Verfahren: {{LINK:VA-08}}
|
||||
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
|
||||
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
|
||||
- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
|
||||
- Weitere: {{LINK:R01}}, {{LINK:R08}}, {{LINK:R11}}
|
||||
|
||||
<!-- Das Mapping der Anforderungen (REQ/IMPL) zu VDA-ISA-Controls ist in mapping.json hinterlegt und wird vom Tool über die Hidden-Anker aufgelöst. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
|
||||
Reference in New Issue
Block a user