Richtlinien & Verfahren (Phase 1): Import, Rendering-Engine, Bibliothek, Coverage
Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):
- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
(31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
(dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
{{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
(Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen
Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.
Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Claude Opus 4.8
@@ -0,0 +1,143 @@
|
||||
# Richtlinie ISMS-Organisation und Rollen
|
||||
|
||||
| Dokumenteninformation | Wert |
|
||||
|-----------------------|------|
|
||||
| Dokumententyp | Richtlinie |
|
||||
| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
|
||||
| Organisation | {{ORG_NAME}} |
|
||||
| Verantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
|
||||
| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
|
||||
| Version | {{DOC_VERSION}} |
|
||||
| Datum | {{DOC_DATE}} |
|
||||
| Status | {{DOC_STATUS}} |
|
||||
|
||||
|
||||
## 1. Zweck
|
||||
|
||||
Diese Richtlinie regelt Aufbau, Steuerung und Verantwortlichkeiten des Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) der {{ORG_NAME}} sowie die Berücksichtigung der Informationssicherheit in Projekten. Sie konkretisiert die Informationssicherheitsleitlinie ({{LINK:L00}}) und dient der Erfüllung der Anforderungen des VDA ISA 2027.
|
||||
|
||||
## 2. Geltungsbereich
|
||||
|
||||
Diese Richtlinie gilt innerhalb des definierten ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).
|
||||
|
||||
## 3. Anforderungen und Umsetzung
|
||||
|
||||
> Aufbau je Abschnitt: **Anforderung** (normativ, aus VDA ISA; [MUSS]/[SOLL]) und **Umsetzung bei {{ORG_NAME}}** (tatsächliche Ausgestaltung, anzupassen wo erforderlich).
|
||||
|
||||
### 3.1 Steuerung der Informationssicherheit (ISA 1.2.1)
|
||||
|
||||
|
||||
**Anforderung**
|
||||
|
||||
<!-- REQ 1.2.1-M1 -->
|
||||
- **[MUSS]** Der Geltungsbereich des ISMS (Organisation, Standorte, Prozesse) ist bestimmt und dokumentiert.
|
||||
<!-- REQ 1.2.1-M2 -->
|
||||
- **[MUSS]** Das ISMS wird durch die Leitung initiiert, gesteuert und überwacht; erforderliche Ressourcen werden bereitgestellt.
|
||||
<!-- REQ 1.2.1-M3 -->
|
||||
- **[MUSS]** Die Wirksamkeit des ISMS wird regelmäßig durch die Leitung bewertet (Managementbewertung).
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 1.2.1-S1 -->
|
||||
- **[SOLL]** Informationssicherheitsziele sind messbar formuliert und werden nachverfolgt (KPI).
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||||
|
||||
<!-- IMPL 1.2.1-M1 -->
|
||||
Der ISMS-Geltungsbereich (Organisation, Standorte, Prozesse) ist im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) dokumentiert, versioniert und wird dort gepflegt; wesentliche Änderungen gibt {{ROLE_ISB}} frei.
|
||||
<!-- IMPL 1.2.1-M2 -->
|
||||
Die {{ROLE_MANAGEMENT}} hat das ISMS per Managementbeschluss beauftragt, stellt Personal- und Budgetressourcen bereit und trägt die Gesamtverantwortung; die operative Steuerung liegt bei {{ROLE_ISB}}.
|
||||
<!-- IMPL 1.2.1-M3 -->
|
||||
Die Wirksamkeit wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} in einer dokumentierten Managementbewertung anhand von Zielen, Kennzahlen sowie Audit- und Vorfallsergebnissen geprüft; Protokoll und Maßnahmen werden im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) abgelegt.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- IMPL 1.2.1-S1 -->
|
||||
Messbare Informationssicherheitsziele und KPI (z. B. Schulungsquote, offene Maßnahmen, Patch-Compliance) sind definiert und werden im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) nachverfolgt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
### 3.2 Organisation der Verantwortlichkeiten (ISA 1.2.2)
|
||||
|
||||
|
||||
**Anforderung**
|
||||
|
||||
<!-- REQ 1.2.2-M1 -->
|
||||
- **[MUSS]** Verantwortlichkeiten für Informationssicherheit sind definiert, zugewiesen und dokumentiert.
|
||||
<!-- REQ 1.2.2-M2 -->
|
||||
- **[MUSS]** Eine für Informationssicherheit verantwortliche Rolle ist benannt, verfügt über ausreichende Kompetenzen und einen direkten Berichtsweg zur Leitung.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 1.2.2-S1 -->
|
||||
- **[SOLL]** In Konflikt stehende Aufgaben und Verantwortungsbereiche sind getrennt (Funktionstrennung).
|
||||
{{/if}}
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 1.2.2-S2 -->
|
||||
- **[SOLL]** Kontakte zu relevanten Behörden und Interessengruppen werden gepflegt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||||
|
||||
<!-- IMPL 1.2.2-M1 -->
|
||||
Verantwortlichkeiten sind in der Rollen-/Verantwortungsmatrix (Abschnitt 5) und im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) dokumentiert und den Rolleninhabern kommuniziert.
|
||||
<!-- IMPL 1.2.2-M2 -->
|
||||
Die Rolle {{ROLE_ISB}} ist schriftlich benannt, mit Zeit-/Budgetressourcen und Weisungsrechten ausgestattet und berichtet direkt an die {{ROLE_MANAGEMENT}}.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- IMPL 1.2.2-S1 -->
|
||||
In Konflikt stehende Tätigkeiten (Umsetzung vs. Kontrolle, Beantragung vs. Genehmigung) sind getrennt; unvermeidbare Doppelrollen werden dokumentiert und durch kompensierende Kontrollen (Vier-Augen-Prinzip) abgesichert.
|
||||
{{/if}}
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- IMPL 1.2.2-S2 -->
|
||||
Kontakte zu Behörden, CERT/CSIRT und relevanten Branchengremien werden von {{ROLE_ISB}} gepflegt und im ISMS-Tool hinterlegt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
### 3.3 Informationssicherheit in Projekten (ISA 1.2.3)
|
||||
|
||||
|
||||
**Anforderung**
|
||||
|
||||
<!-- REQ 1.2.3-M1 -->
|
||||
- **[MUSS]** Projekte werden unter Berücksichtigung ihres Informationssicherheitsbedarfs klassifiziert.
|
||||
<!-- REQ 1.2.3-M2 -->
|
||||
- **[MUSS]** In Projekten werden Informationssicherheitsanforderungen ermittelt und berücksichtigt.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- REQ 1.2.3-S1 -->
|
||||
- **[SOLL]** Verfahren und Kriterien zur Klassifizierung von Projekten sind dokumentiert und werden angewandt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
**Umsetzung bei {{ORG_NAME}}**
|
||||
|
||||
<!-- IMPL 1.2.3-M1 -->
|
||||
Projekte werden zu Beginn anhand eines Kriterienkatalogs hinsichtlich Informationssicherheitsbedarf bewertet und klassifiziert; die Einstufung wird im {{TOOL_TICKET}} bzw. ISMS-Tool dokumentiert.
|
||||
<!-- IMPL 1.2.3-M2 -->
|
||||
Bei erhöhtem Schutzbedarf wird {{ROLE_ISB}} verbindlich eingebunden; ermittelte Sicherheitsanforderungen werden als Aufgaben im {{TOOL_TICKET}} nachgehalten und vor Projektabschluss geprüft.
|
||||
{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}
|
||||
<!-- IMPL 1.2.3-S1 -->
|
||||
Der Kriterienkatalog zur Projekteinstufung ist dokumentiert und wird einheitlich angewandt.
|
||||
{{/if}}
|
||||
|
||||
## 4. Verbindlichkeit
|
||||
|
||||
Diese Richtlinie ist für alle betroffenen Rollen im Geltungsbereich verbindlich. Die Einhaltung wird durch {{ROLE_ISB}} überwacht.
|
||||
|
||||
## 5. Rollen und Verantwortlichkeiten
|
||||
|
||||
| Rolle | Verantwortung in dieser Richtlinie |
|
||||
|-------|-------------------------------------|
|
||||
| {{ROLE_MANAGEMENT}} | Beauftragung und Gesamtverantwortung ISMS, Ressourcen, Managementbewertung |
|
||||
| {{ROLE_ISB}} | Operative Steuerung des ISMS, Pflege der Verantwortlichkeiten |
|
||||
| {{ROLE_IT_LEAD}} | Technische Umsetzung ISMS-relevanter Maßnahmen |
|
||||
| Asset Owner / Prozessverantwortliche | Pflege zugeordneter Assets/Prozesse im ISMS-Tool |
|
||||
|
||||
## 6. Überprüfung und Aktualisierung
|
||||
|
||||
Diese Richtlinie wird mindestens {{REVIEW_CYCLE}} sowie anlassbezogen durch {{ROLE_ISB}} überprüft und durch {{ROLE_MANAGEMENT}} freigegeben.
|
||||
|
||||
## 7. Nachweise
|
||||
|
||||
Die Nachweise zur Umsetzung dieser Richtlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
|
||||
|
||||
## 8. Verwandte Dokumente
|
||||
|
||||
- Informationssicherheitsleitlinie: {{LINK:L00}}
|
||||
- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
|
||||
- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
|
||||
- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
|
||||
- Weitere: {{LINK:L00}}, {{LINK:R03}}, {{LINK:R13}}
|
||||
|
||||
<!-- Das Mapping der Anforderungen (REQ/IMPL) zu VDA-ISA-Controls ist in mapping.json hinterlegt und wird vom Tool über die Hidden-Anker aufgelöst. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->
|
||||
Reference in New Issue
Block a user