Richtlinien & Verfahren (Phase 1): Import, Rendering-Engine, Bibliothek, Coverage

Fundament des VDA-ISA-2027-Richtlinienmoduls (Spec §1–9):

- Datenmodell: PolicyDocument, PolicyRequirement, PolicyVariable (Variablen +
  Feature-Flags), PolicyBaselineParam, PolicyEvidence — inkl. RLS + Tenant-Guard
- Seed-Importer (import-policies.ts): liest die echten .md-Dateien (15 Richtlinien
  L00/R01–R14 + 11 Verfahren), mapping.json (120 Anforderungen/46 Controls),
  variables.schema.json (53 Variablen/Flags), Technische-Sicherheits-Baseline
  (31 BL-Parameter) und Nachweisregister; idempotent pro Mandant
- 6 im Vorlagenpaket beschädigte Variablen-Tokens (VA-08/09/10/12/13) repariert
  (dokumentiert im README des Übergabepakets)
- Rendering-Engine (policy-render.ts, Handlebars + marked): verschachtelte
  {{#if FLAG}}, {{VARIABLE}}, {{LINK:…}}-Deeplinks, Hidden-Anker + BL-Referenzen
  im Lesemodus entfernt (Wert bleibt), zentral verwaltete Abschnitte unterdrückt,
  wiederholtes „Umsetzung bei <Org>" reduziert (§7a); lenienter Fallback +
  Residue-Check über alle Flag-Kombinationen (analog _verify.py)
- UI: Bibliothek mit Typ-Chips/KPIs, Lesemodus-Popup (einklappbare Info-Tabelle,
  Control-Chips, Richtlinie↔Verfahren-Verlinkung), Coverage-Matrix
  (Control → Richtlinie → MUSS/SOLL → Verfahren → Anforderungs-IDs)
- Nav-Punkt „Richtlinien" aktiviert; de/en-Übersetzungen

Verifiziert: Import 28 Dokumente/120 Anforderungen; Rendering rückstandsfrei
über alle Flag-Kombinationen; Bibliothek, Lesemodus (R08 nested flags), Coverage
im Browser.

Später (Phase 2+): Bearbeiten/Freigabe-Workflow mit Versionierung, verwaltete
Tabellen (Krypto-/Risiko-/Klassifizierungsregister), Anwender-Handbuch,
DOCX/PDF-Export, Word-Upload, KI-Wizard, zentrale Baseline-/Variablen-Einstellseite.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

seed/isms-vorlagenpaket-v2/richtlinien/L00_Informationssicherheitsleitlinie.md

@@ -0,0 +1,145 @@
+# Informationssicherheitsleitlinie
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Leitlinie |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Verantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+## 1. Zweck
+
+<!-- REQ 1.1.1-M1 -->
+Diese Informationssicherheitsleitlinie beschreibt die grundsätzlichen Anforderungen, Ziele und Verantwortlichkeiten der {{ORG_NAME}} zum Schutz von Informationen, IT-Systemen, Geschäftsprozessen und unterstützenden Werten. Die Anforderungen der Informationssicherheit sind bestimmt, dokumentiert und an den Zielen der {{ORG_NAME}} ausgerichtet.
+
+Ziel ist es, ein angemessenes Informationssicherheitsniveau sicherzustellen und die Anforderungen des VDA ISA 2027 im Bereich Informationssicherheit zu erfüllen.
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Diese Leitlinie gilt für den definierten ISMS-Geltungsbereich:
+
+{{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}
+
+Sie gilt für:
+
+- alle Mitarbeitenden innerhalb des Geltungsbereichs,
+- Führungskräfte,
+- externe Dienstleister, soweit diese Zugriff auf Informationen, Systeme oder Prozesse der Organisation haben,
+- relevante IT-Systeme, Informationen, Anwendungen, Standorte und Geschäftsprozesse innerhalb des ISMS-Scopes.
+
+## 3. Ziele der Informationssicherheit
+
+<!-- REQ 1.1.1-M3 -->
+Die Leitlinie benennt die Ziele und die Bedeutung der Informationssicherheit. Die Organisation verfolgt mit dem ISMS insbesondere folgende Ziele:
+
+- Schutz vertraulicher Informationen vor unbefugtem Zugriff,
+- Sicherstellung der Integrität von Informationen und Systemen,
+- Sicherstellung der Verfügbarkeit geschäftskritischer Informationen, Systeme und Services,
+- Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und vertraglicher Anforderungen,
+- angemessener Schutz von Kundeninformationen, personenbezogenen Daten, Geschäftsgeheimnissen und weiteren schutzbedürftigen Informationen,
+- strukturierte Erkennung, Bewertung und Behandlung von Informationssicherheitsrisiken,
+- kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit.
+
+## 4. Grundsätze der Informationssicherheit
+
+Die Informationssicherheit basiert auf folgenden Grundsätzen:
+
+### 4.1 Risikoorientierung
+Informationssicherheitsmaßnahmen werden risikoorientiert geplant, umgesetzt, überprüft und verbessert. Risiken werden im eingesetzten ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) bewertet und nachverfolgt (siehe {{LINK:R03}}).
+
+### 4.2 Angemessenheit
+Schutzmaßnahmen müssen dem Schutzbedarf der Informationen, Systeme und Prozesse angemessen sein. Dabei werden Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit berücksichtigt.
+
+### 4.3 Verantwortung
+Informationssicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung aller Mitarbeitenden. Die {{ROLE_MANAGEMENT}} trägt die Gesamtverantwortung für das ISMS.
+
+### 4.4 Nachvollziehbarkeit
+Entscheidungen, Bewertungen, Freigaben und wesentliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Informationssicherheit sind nachvollziehbar zu dokumentieren.
+
+### 4.5 Kontinuierliche Verbesserung
+Das ISMS wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Erkenntnisse aus Audits, Vorfällen, Risiken, Änderungen und Managementbewertungen fließen in die Verbesserung ein.
+
+## 5. Informationssicherheitsanforderungen
+
+<!-- REQ 1.1.1-S1 -->
+{{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}Die Informationssicherheitsanforderungen basieren auf der Strategie der {{ORG_NAME}}; gesetzliche und vertragliche Vorgaben werden berücksichtigt. {{/if}}Die Organisation bestimmt und dokumentiert Informationssicherheitsanforderungen auf Basis von:
+
+- gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen,
+- vertraglichen Anforderungen, insbesondere von Kunden und Partnern,
+- Anforderungen aus dem VDA ISA,
+- internen Geschäftsanforderungen,
+- Ergebnissen aus Risikoanalysen,
+- Schutzbedarf von Informationen, Prozessen und IT-Systemen,
+- Anforderungen aus Projekten, Änderungen und externen IT-Services.
+
+Die jeweils relevanten Anforderungen werden im ISMS berücksichtigt und über geeignete Richtlinien, Prozesse, technische Maßnahmen und Nachweise umgesetzt.
+
+## 6. Rollen und Verantwortlichkeiten
+
+Die Organisation definiert Rollen und Verantwortlichkeiten für Informationssicherheit. Dazu gehören mindestens:
+
+| Rolle | Grundsätzliche Verantwortung |
+|-------|------------------------------|
+| {{ROLE_MANAGEMENT}} | Gesamtverantwortung, Freigabe der Informationssicherheitsleitlinie, Bereitstellung angemessener Ressourcen |
+| {{ROLE_ISB}} | Steuerung, Pflege und Weiterentwicklung des ISMS |
+| Führungskräfte | Umsetzung der Anforderungen im jeweiligen Verantwortungsbereich |
+| {{ROLE_IT_LEAD}} | Umsetzung technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen im IT-Bereich |
+| Asset Owner / Prozessverantwortliche | Bewertung und Pflege relevanter Informationen, Prozesse und Assets im ISMS-Tool |
+| Mitarbeitende | Einhaltung der Richtlinien und Meldung von Sicherheitsereignissen |
+| Externe Dienstleister | Einhaltung vertraglich vereinbarter Sicherheitsanforderungen |
+
+Die konkrete Rollen- und Verantwortlichkeitszuordnung wird im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) oder in einer ergänzenden Rollenmatrix gepflegt (siehe auch {{LINK:R01}}).
+
+## 7. Verbindlichkeit
+
+<!-- REQ 1.1.1-M2 -->
+Diese Leitlinie ist durch die {{ROLE_MANAGEMENT}} genehmigt und für alle betroffenen Personen im Geltungsbereich verbindlich. {{#if FLAG_INCLUDE_SHOULD}}Verstöße gegen Informationssicherheitsanforderungen können zu organisatorischen, arbeitsrechtlichen oder vertraglichen Maßnahmen führen. {{/if}}Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet:
+
+- die geltenden Informationssicherheitsrichtlinien einzuhalten,
+- schutzbedürftige Informationen angemessen zu behandeln,
+- Sicherheitsereignisse oder Verdachtsfälle unverzüglich zu melden,
+- nur freigegebene Systeme, Anwendungen und Dienste zu nutzen,
+- erkannte Schwachstellen oder Risiken an die zuständige Stelle zu melden.
+
+## 8. Veröffentlichung und Kommunikation
+
+<!-- REQ 1.1.1-M4 -->
+<!-- REQ 1.1.1-M5 -->
+Die Informationssicherheitsleitlinie wird den relevanten Personen in geeigneter Form bekannt gemacht; über relevante Änderungen werden Mitarbeitende und betroffene externe Partner informiert. Dies kann erfolgen über:
+
+- Veröffentlichung im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}),
+- internes Wiki oder Dokumentenmanagementsystem,
+- Onboarding-Prozess,
+- Awareness-Schulungen (siehe {{LINK:R05}}),
+- direkte Kommunikation an betroffene Zielgruppen.
+
+## 9. Überprüfung und Aktualisierung
+
+<!-- REQ 1.1.1-S4 -->
+Diese Leitlinie wird regelmäßig überprüft, mindestens jedoch:
+
+- {{REVIEW_CYCLE}},
+- bei wesentlichen Änderungen des ISMS-Geltungsbereichs,
+- bei wesentlichen organisatorischen oder technischen Änderungen,
+- bei relevanten Sicherheitsvorfällen,
+- bei neuen oder geänderten regulatorischen, gesetzlichen oder vertraglichen Anforderungen.
+
+Änderungen werden dokumentiert und durch die {{ROLE_MANAGEMENT}} genehmigt.
+
+## 10. Nachweise
+
+Die Nachweise zur Umsetzung dieser Leitlinie werden nicht in diesem Dokument geführt, sondern zentral im Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) sowie in den zugehörigen Einträgen des ISMS-Tools ({{TOOL_NAME}}).
+
+## 11. Verwandte Dokumente
+
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+- Nachweisregister: {{LINK:NACHWEISREGISTER}}
+- ISMS-Organisation und Rollen: {{LINK:R01}}
+- Alle thematischen Richtlinien: {{LINK:R01}} … {{LINK:R14}}
+
+<!-- Das Mapping der Anforderungen (REQ/IMPL) zu VDA-ISA-Controls ist in mapping.json hinterlegt und wird vom Tool über die Hidden-Anker aufgelöst. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->