GAP WP1: Neue VAs 14–19 integriert + Register + Baseline + Eltern-Wiring

ISB-Volltexte der sechs neuen Verfahrensanweisungen eingepflegt (VA-14..VA-19)
und die im GAP-Report identifizierten Inhalts-GAPs geschlossen.

- 6 neue VAs unter verfahren/ (VA-14 Personalsicherheit, VA-15 Interne Audits,
  VA-16 Sichere Beschaffung/Entwicklung, VA-17 Zutritts-/Besuchermanagement,
  VA-18 Datenschutz-Pflege, VA-19 Informationssicherheit in Projekten) mit
  FULFILLS-Headern; mapping.json: verfahren[] + Reverse-Links (anforderungen[].verfahren).
- 4 referenzierte Register als Dokumente (import-managed.ts): REG-PROJECTS,
  REG-SENS-ROLES, REG-AUDIT-PLAN, REG-EXT-SERVICES (Pflichtspalten dokumentiert;
  editierbares Datenmodell = offenes WP3.0).
- Baseline: BL-GOV-01 (Audit-/Prüfzyklus) und BL-PROJ-01 (Projekt-Kriterien).
- Eltern-Richtlinien verdrahtet (IMPL-Ersatztexte aus Report §8): R01 1.2.3 (A-N1,
  löst „bzw. ISMS-Tool" auf), R05 2.1.1 (A-G-B1) + 2.1.2 (N2→VA-14), R03 1.5.1
  (A-F12→VA-15), R11 5.3.1 (A-F13→VA-16), R07 3.1.1 (N3→VA-17), R14 7.1.2 (A-N8→VA-18).

Verifiziert: _verify.py Render 0 / Mapping sauber (nur vorbestehendes IMPL 3.1.3);
Re-Import in Demo → 10 neue Dokumente, Coverage-Gaps geschlossen (1.2.3→VA-19,
2.1.1→VA-14, 1.5.1→VA-15, 5.3.1→VA-16, 3.1.1→VA-17, 7.1.2→VA-18); Browser: R01
rendert klickbare Deep-Links auf VA-19 und REG-PROJECTS. tsc grün.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

seed/isms-vorlagenpaket-v2/verfahren/VA-15_Interne-Audits-und-Compliancepruefungen.md

@@ -0,0 +1,72 @@
+# Interne Audits & Complianceprüfungen
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-15) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_ISB}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 1.5.1-M1, 1.5.1-M2, 1.5.1-M3, 1.5.1-M4, 1.5.1-M5, 1.5.1-S1, 1.5.2-M1, 1.5.2-M2, 1.5.2-S1 | POLICY R03 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt Programm, Planung, Durchführung, Berichterstattung und Maßnahmenverfolgung interner Audits sowie die unabhängige Überprüfung des ISMS. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R03}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Richtlinien, Verfahren und technischen Anforderungen im Geltungsbereich.
+
+## 3. Auslöser
+
+Auditzyklus (BL-GOV-01), wesentliche Änderungen, Anforderung durch die Leitung, Vorbefunde.
+
+## 4. Eingaben
+
+- Audit-Programm-Register ({{LINK:REG-AUDIT-PLAN}})
+- Controls / Statement of Applicability (SoA)
+- Vorherige Auditberichte & offene Maßnahmen
+
+## 5. Ablauf
+
+1. **Audit-Programm** im **Register ({{LINK:REG-AUDIT-PLAN}})** planen (Umfang, geprüfte Controls, Termine, Prüfer) — Turnus gemäß **BL-GOV-01**.
+2. Audit **unabhängig** durchführen (Prüfer ≠ Verantwortlicher des geprüften Bereichs).
+3. Befunde/Abweichungen erfassen und als Maßnahmen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}) anlegen.
+4. Auditbericht an {{ROLE_MANAGEMENT}} berichten (Eingabe für die Managementbewertung).
+5. Maßnahmen bis zum Abschluss nachverfolgen.
+6. Unabhängige Prüfung/Assessment mindestens gemäß **BL-GOV-01** bzw. nach grundlegenden Änderungen.
+
+## 6. RACI
+
+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Audit-Programm planen | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereiche | - |
+| 2 | Audit durchführen | Auditor (unabhängig) | {{ROLE_ISB}} | geprüfter Bereich | - |
+| 3 | Befunde erfassen / Maßnahmen anlegen | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
+| 4 | Bericht an Leitung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | - | {{ROLE_MANAGEMENT}} |
+| 5 | Maßnahmen nachverfolgen | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | Fachbereich | - |
+| 6 | Unabhängige Prüfung | externer/unabhängiger Prüfer | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
+
+Auditberichte, dokumentierte Befunde/Maßnahmen und ein gepflegtes Audit-Programm ({{LINK:REG-AUDIT-PLAN}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
+
+## 8. Kennzahlen (KPI)
+
+- Audit-Abdeckung der Controls
+- Offene Findings / Termintreue der Maßnahmen
+- Anteil fristgerecht abgeschlossener Audits
+
+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R03}}
+- Register: {{LINK:REG-AUDIT-PLAN}}
+- Risikomanagement-Verfahren: {{LINK:VA-09}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->